Przemysław Kwiatkowski

Nic nie trzeba robić - są odpowiednie wyjaśnienia w tej sprawie. Klient po prostu pozbawił się wyłączenia odpowiedzialności za ewentualne machlojki na vacie, ale przelew jako taki - mimo że wykonany niezgodnie z ustawą - został jednak wykonany i może (nie musi) zostać przez sprzedającego zaakceptowany, zaksięgowany i skonsumowany. ?

W skrócie - nie da się. ? 1. Wystawić fakturę vat marża bez skutku magazynowego i w księgowości poprawić zapisy na kontach / w rozrachunkach. 2. Przyjąć zwrot i wystawić fakturę ponownie. 3. Napisać w Excelu. ?

Ten „oddzielny dokument” musi skądś wziąć dane. Gdzie one są? No bo jak w opisie pozycji, to z pustego i Salomon nie naleje... A jak korzysyasz z kodów dostaw, to jest do tego wzorzec wydruku z podziałem na dostawy.

Ha, słowo klucz to "w opisie", o czym nie raczyłeś wspomnieć w pierwszym mailu... Opis pozycji ma ograniczoną długość do iluśtam znaków (255?). Prostym obejściem jest podział pozycji na kilka odrębnych. Np. zamiast jednej pozycji "20 telefonów" wpisać na fakturze dwie po 10 i w każdej osobny opis.

WZ zamienia się magicznie w AutoWZ?

Ctrl-A Wiele adresów dostawy jest bardzo wygodne gdy jeden klient ma np kilka sklepów i towar wysyła się bezpośrednio do nich, ale rozrachunki są zbiorcze.

No ale to tak „ma być”. :-) Możesz ewidencjonowac wg cen zakupu (co jest łatwe) albo wg cen nabycia (co w Subiekcie jest trudniejsze). Skoro ewidencjonujesz wg cen zakupu, to taki właśnie koszt widzisz w zestawieniach, remanencie itp. Dodatkowe koszty nabycia księgujesz osobno, wiec nie mają one bezpośredniego powiązania z kosztem towaru widzianym przez Subiekta - i ich nie widzisz w zestawieniach. Możesz je zobaczyć jedynie zbiorczo w księgowości.

Trudno, w takim razie sam sobie taką blokadę zaprogramowałem... :-) Zainteresowanych zapraszam do kontaktu na priv. :-)

Czy planowane jest wprowadzenie zabezpieczenia/blokady wystawiania FSd do paragonu bez NIPu / z innym NIPem?

Tak w ogóle, to jest istotny błąd w interfejsie użytkownika: na liście zamówień nie ma filtru, który jednocześnie pokazywałby "wszystkie zamówienia, które jeszcze nie są zakończone". Przez niezakończone rozumiem niezrealizowane, częściowo zrealizowane oraz zrealizowane z zaliczką cząstkową, ale bez faktury końcowej. W efekcie podczas pracy trzeba się przełączać pomiędzy filtrem "zrealizowane i częściowo zrealizowane" oraz "niezrealizowane z przyjętą zaliczką". Już kilkakrotnie zdażyło nam się, że pracownik "zapomniał" o zamówieniu, bo nie było ono widoczne przy zwykłym ustawieniu na "zrealizowane i częściowo zrealizowane". :-(

No ale najpierw trzeba ją na kogoś wystawić, a potem ten ktoś powinien przyjąć korektę... Niby proste, ale czasem stanowi problem. :-( To może proszę aby "osoba odnotowująca sugestie" odnotowała także i tą: Wpłaty od klientów w postaci cesji na centrum kartowe, ale bez powiązania ze spłatą konkretnego dokumentu. (Hm... "Cesja do nieistniejącego"?) Żeby daleko nie szukać: wczoraj mieliśmy ciekawy przypadek: klient zapłacił kartą za dwie stare faktury i jeszcze do tego zaliczkę na inne zamówienie z góry - wszystko w jednej operacji kartowej. Taka wpłata powinna się po prostu pojawić w rozrachunkach jako wolna spłata.

Zaliczki w zamówieniach zwykłych nie mogą być wpłacane kartą. W zamówieniach zaliczkowych mogą i korzystamy z nich gdy się da, ale czasem się nie da (bo np. nie wiadomo jeszcze jakie konkretnie pozycje będą na zamówieniu, albo nie wiadomo na kogo wystawić fakturę). Ja właśnie szukam rozwiązania na wypadek "gdy się nie da". Rzeczywiście ręczne dodanie spłaty należności działa. Nie wpadłem na to wcześniej. :-) Ale jest jakiś sposób, żeby to zaksięgować w Rewizorze? Rozumiem, że jedyna możliwość, to ręcznie dodać dekret i podłączyć stworzone rozrachunki? Nie da się zrobić automatycznego schematu - tak jak przy zwykłych cesjach?

Coraz częściej zdarza nam się przyjmować przedpłatę kartą (lub w zasadzie przelewem internetowym, ale to na jedno wychodzi...). Czy jest sposób, żeby taką wpłatę wprowadzić jako "cesję z góry" - tzn. aby pojawiła się w rozrachunkach z konkretnym klientem i aby można było ją potem użyć do rozliczenia faktury? Radzimy sobie ręcznie odnotowując kto ile zapłacił i potem przy wystawianiu faktury wpisujemy odpowiednią formę płatności, ale to potwornie upierdliwe jest. O wiele wygodniej by było móc tą wpłatę podłączyć jako przedpłatę, albo chociaż wystawić fakturę na kredyt kupiecki i rozliczyć przez skojarzenie - tak samo jak przy przedpłacie gotówką lub przelewem.

Jeśli z jakiegoś powodu klient musi otrzymać paragon, a nie fakturę (bo np. chce tax free), to wyjściem jest: - faktura zaliczkowa cząstkowa - korekta - paragon „od nowa”

Zamiast Ø piszcie d. ;-)

Czemu mogę pisać/odpowiadać tylko na forum Sello, a nie mogę w części dotyczącej GT? Jak aktywować forum GT?

Subiekt GT najnowszy. Zrobiłem inaczej - usunąłem powiązanie z Subiektem i powiązałem ponownie. Zaskoczyło. :-)

Wszędzie - ilość, dostępne, na aukcji.

Miałem 2 szt towaru wystawione na aukcji. Sprzedałem obie w Subiekcie bez aukcji. Teraz stan w Subiekcie jest 0, a w Sello nadal jest 2. Kilkakrotnie włączałem synchronizację i nic... Sello nadal twierdzi, że towar jest na stanie i nie zamyka aukcji. Mogę zamknąć ręcznie, ale wolę polegać na automacie... Co może być przyczyną? Problem zauważyłem bezpośrednio po upgradzie do 1.29. To może mieć związek, a może nie...

Tworzenie paczki 7/2018: {"status":400,"error":"validation_failed","message":"There are some validation errors. Check details object for more info.","details":{"custom_attributes":[{"dropoff_point":["does_not_exist"]}]}}

Po aktualizacji z 1.25 nie działają mi Paczkomaty - mam komunikat "tworzenie paczek w zewnętrznym systemie zakończone błędem". Jedyne zmiany jakie prowadziłem w Sello były w module Wysyłka towarów - Sposoby wysyłki. Podałem tam Id organizacji (cyfrowy) i token. Czy coś jeszcze trzeba gdzieś zmienić, żeby nowe api zaczęło działać?

To się możesz nie doczekać, bo to nie jest coś, co jest dostępne publicznie.