JPK dla mikroprzedsiębiorców za już 2 miesiące

[Ks. Robak 314]

Pewnie też dostaliście tego maila

http://mailing.biznes.gov.pl/p/0o24iel7wj/6f96sh552y/

 

Czy macie jakieś materiały na temat JPK ?

Bo prawdę mówiąc niewiele wiem na ten temat....

[HotKey . 249]

https://forum.sello.pl/index.php?topic=9008.msg72321#msg72321

 

 

Z tego co rozkminiłem, to generujesz z Subiekta pliczki XML które przesyłasz na bramkę online US oraz do swojego biura księgowego. Jeśli księgowa nie ma Subiekta, może być koniczna konwersja pliku do formatu programu jaki ma księgowa.

[HotKey . 249]

Zainstaluj sobie:

 

 

KLIENT JPK 2.0

[HotKey . 249]

Do tego podpis kwalifikowany, lub chyba EPUAP sobie załóż ale ja polecam podpis kwalifikowany najtańszy jest w KIR:

 

 

https://szafir.kir.com.pl/eshop-web/items.html

 

 

działam na nim któryś rok i jestem super zadowolony można podpisać nim deklaracje podatkowe i przesłać je internetowo do US, do tego podpisuję nim faktury.

[HotKey . 249]

Można wygenerować:

 

- sprzedaż na faktury

- sprzedaż na paragony

- zakupy

 

i chyba to wszystko trzeba wysyłać do 25go następnego miesiąca. Kłania się problem i który pytałeś rozróżniania faktur na konsumentów oraz faktur dla płatników VAT, tutaj też on będzie przy generowaniu XML, jeszcze nie wiem jak go obejść.

[HotKey . 249]

Jakieś pytania to pisz, właśnie się tym bawię.

[Alwin Kolano 143]

fajny czat się zrobił

 

1. Jak masz biuro rachunkowe to potrzebujesz Subiekta z aktywnym abonamentem

2. Jak sam jesteś sobie księgowym to wystarczy arkusz excela lub rachmistrz (tam nie trzeba mieć aktywnego abonamentu)

3. Podpis kwalifikowany ? szkoda kasy wystarczy profil zaufany.

 

a resztę znajdziesz:

 

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow

[wilczusieq 8]

 

1. Jak masz biuro rachunkowe to potrzebujesz Subiekta z aktywnym abonamentem

 

Nie rozumiem? Po co mi aktywny abonament skoro moja księgowa będzie to wysyłać do US.

[Alwin Kolano 143]

Nie rozumiem? Po co mi aktywny abonament skoro moja księgowa będzie to wysyłać do US.

 

No wysyłać będzie ale pytanie co będzie wysyłała ?

Zapytaj księgowej jak zamierza to robić i co ewentualnie potrzebuje od Ciebie.

[gawcio . 21]

Z tego co mi tłumaczył księgowy to oni co miesiąc będą wysyłali JPK i to chyba będzie tyczyło się książki. My natomiast musimy mieć możliwość wysłania JPK z ruchami magazynowymi, czyli przyjęcia, wydania, MM itd, nie będzie to co miesiąc tylko na prośbę urzędu skarbowego czyli abonament można sobie kupić wtedy kiedy taka prośba wyjdzie z US.

 

Księgowość nie prowadzi dla nas magazynu dlatego temat ten jest po mojej stronie.

[HotKey . 249]

Subiekt 1.49 ---> Rachmistrz:

 

 

Porównywarka deklaracji VAT-7 z plikiem JPK - mechanizm umożliwiający zweryfikowanie zgodności kwot na deklaracji VAT-7 z dokumentami wykazanymi w pliku JPK-VAT za analogiczny okres

[HotKey . 249]

Tyle co rozkminiłem na szybko:

 

 

Co dla mnie najważniejsze w miesięcznych zrzutach rejestrów z SGT można sobie po tym filtrować, oraz przy tworzeniu JPK można też sobie odpowiednio pofiltrować, zobaczymy jak się to sprawdzi w praktyce.

[wilczusieq 8]

Nie rozumiem? Po co mi aktywny abonament skoro moja księgowa będzie to wysyłać do US.

 

No wysyłać będzie ale pytanie co będzie wysyłała ?

Zapytaj księgowej jak zamierza to robić i co ewentualnie potrzebuje od Ciebie.

Do mojej księgowej oddaję wszystkie FV zakupu i sprzedazy/korekty / raporty dobowe/miesieczne / zwroty detaliczne itd.

 

Myślę że nic więcej nie będzie chciała na tę chwilę. Stany magazynowe doprowadzamy do porządku więc na życzenie US tez będzie można je wygenerować.

 

Ostatnio byłem i nie wspominała nic że będzie potrzebowała coś więcej tylko że duże zmiany w VAT wchodzą. Miedzy innymi z płatnością za faktury na 2 różne konta. I że przez JPK wyłapią firmy które wystawiają FV VAT a nie mają do tego prawa. Tak jak my nie mamy prawa do odliczenia VAT z takiej faktury bo podmiot sprzedający nie jest VATowcem.

[HotKey . 249]

Moja księgowa też nie ma jeszcze konceptu, ale coś czuję, że w styczniu zacznie się biaganie ostro wokół tematu, warto już teraz poszukać narzędzi.

[Kaczor . 66]

@gawcio90 - pewnie jesteście na pełnej księgowości. Przy książce to nie jest wymagane

[gawcio . 21]

pewnie jesteście na pełnej księgowości. Przy książce to nie jest wymagane

Póki co książka, to tego nie wiedziałem, że tylko pełna księgowość będzie objęta tym obostrzeniem.