Usunięcie kontrahenta (zdublowanego)

[Robert Kazior 0]

Witam. Temat pewnie już się przewijał, ale trudno mi odnaleźć jednoznaczne rozwiązanie.

Mam zdublowanych kontrahentów i chciałbym kilku usunąć.  Do faktur już ich przypisałem, do przelewów bankowych również i usunąłem te niepotrzebne.

Ale dalej nie mogę ich usunąć, bo ciągle są powiązani z jakimiś dokumentami... Jakimi ?

Parodią jest że menu Biblioteka dokumentów nie działa bez wykupienia dodatków do Subiekta GT - przecież to podstawowa opcja związana z kontrahentem !

Jeśli ktoś z Inserta przegląda to forum, to jak najbardziej wnioskuję, aby Biblioteka dokumentów wchodziła w zakres podstawowych opcji w Subiekcie.

[Przemysław Werner 395]

Proszę sprawdzić informator (i filtry) na każdej z zakładek kontrahenta przed próbą usunięcia kartoteki.

 

[Robert Kazior 0]

Wszędzie jest "Nieokreślony", w żadnej zakładce nie ma dokumentów, a kontrahenta nie można usunąć.

[Daniel Kozłowski 1 172]

Czy na pewno jest tylko jeden magazyn ?

[Robert Kazior 0]

Przy usuwaniu kontrahenta zawsze jest problem! System zgłasza że są jakieś dokumenty, ale dlaczego nie raportuje jakie ??
Dlaczego też, mając zdublowanych kontrahentów (czy nawet zupełnie różnych! bo klient może poprosić o wystawienie faktury na inne dane),

jeśli zmieniamy kontrahenta na fakturze nie zmienia się on na pozostałych dokumentach stworzonych przez tą fakturę automatycznie ??

[Daniel Kozłowski 1 172]

Dnia 14.04.2020 o 19:57, Robert Kazior napisał:

Przy usuwaniu kontrahenta zawsze jest problem! System zgłasza że są jakieś dokumenty, ale dlaczego nie raportuje jakie ??

 

Po prostu program nie posiada takiej funkcjonalności, nie wyświetla powiązanych obiektów, których może być kilka, ale może być też setki, tysiące. W takich przypadkach można wyposażyć się w dodatkowe zestawienie SQL, które pokaże oczekiwane informacje, dla dokumentów zestawienie SQL może wyglądać tak:

SELECT cast('Płatnik' as varchar(20)) [Rola]
, dok_DataWyst [Data wystawienia]
, dok_NrPelny [Numer]
FROM dok__Dokument
WHERE dok_PlatnikId = {X:KH:Kontrahent}

union all

SELECT cast('Odbiorca' as varchar(20)) [Rola]
, dok_DataWyst [Data wystawienia]
, dok_NrPelny [Numer]
FROM dok__Dokument
WHERE dok_OdbiorcaId = {X:KH:Kontrahent}

 

Dnia 14.04.2020 o 19:57, Robert Kazior napisał:

Dlaczego też, mając zdublowanych kontrahentów (czy nawet zupełnie różnych! bo klient może poprosić o wystawienie faktury na inne dane),

jeśli zmieniamy kontrahenta na fakturze nie zmienia się on na pozostałych dokumentach stworzonych przez tą fakturę automatycznie ??

 

To przecież niedopuszczalne (na przykład zmieniamy kontrahenta na FS/FZ, a na rozrachunek pozostaje na poprzedniego) i tak się NIE dzieje, proszę sprawdzić raz jeszcze lub pokazać problem.