Monika Wojtania 10 Napisano 7 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 w Rozrachunki PP Witam, czy jest możliwość zaznaczenia sposobu płatności poprzez podzieloną płatność w momencie wprowadzania do systemu faktury zakupu ? W chwili obecnej po zapisie faktury zakupu dokument pojawia się w zobowiązaniach w Rozrachunkach wg dokumentów, i co prawda mogę sobie z tego miejsca rozliczyć fakturę poprzez PP, ale pośród wielu dokumentów musiałabym pamiętać, że tę fakturę chcę zapłacić poprzez PP, a inne zwykłym przelewem. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 7 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 w Rozrachunki PP Wszystko jest w programie, znacznik znajduje się na zakładce VAT faktury zakupu i przenosi się na zobowiązanie, program ostrzega o niepoprawnych rozliczeniach. Link to postu
Monika Wojtania 10 Napisano 7 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 w Rozrachunki PP Nie ma w zakładce Vat Link to postu
Monika Wojtania 10 Napisano 7 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 w Rozrachunki PP To o czym Pan pisze jest na fakturach sprzedaży Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 7 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 w Rozrachunki PP 48 minut temu, Monika Wojtania napisał: To o czym Pan pisze jest na fakturach sprzedaży Wiem o czym piszę, należało poszukać przyczyny dla której Pani nie widzi opisanej przeze mnie funkcjonalności i zaktualizować program do aktualnej wersji: Link to postu
Monika Wojtania 10 Napisano 8 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 w Rozrachunki PP Nie trzeba się unosić, dziękuję za odpowiedź. Ma Pan rację, z powodów technicznych nie mam zaktualizowanej wersji do najnowszej, więc z oczywistych teraz dla mnie powodów tego u siebie nie widzę. Pozdrawiam Link to postu
Mansfeld Jarosław 0 Napisano 18 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 w Rozrachunki PP Witam kontynuując podobny wątek, mam problem. Mam aktualną wersję, eksport do homebankingu działa prawidłowo, natomiast po imporcie przy użyciu pliku do Usług elektronicznych Santander, w koszyku zaimportowana płatność nie jest traktowana jako split payment (choć tytuł wskazuje jakby byłą). Czy trzeba ją zmieniać ręcznie w bankowości Santader? czy robię błąd? pozdrawiam Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 18 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 w Rozrachunki PP Nie jest ważna wersja programu tylko rodzaj rachunku bankowego i wybierany format eksportu, być może jest to dodatkowy format (pochodzący od Partnera na nie od Insertu), który nie został zaktualizowany do wersji wspierającej mechanizm podzielonej płatności. Link to postu
Mansfeld Jarosław 0 Napisano 18 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 w Rozrachunki PP Witam korzystam z opcji dostarczanej przez Instert, nie mam żadnego rozszerzenia. Będąc na operacjach bankowych, klikam wyślij do homebankingu, jak na zdjęciu załączonym, wybieram BZ WBK zwykły i powstaje plik CSC który importowałem do Santandera. Treść tego pliku również w załączeniu - czytając informacje z Santander pierwszy znacznik powinien mieć wartość 6. Czy możliwe jest że Instert to powinien dostosować? Testowałem i po zmianie w tym pliku txt ręcznie z "1" na "6" działa ok Będę wdzięczny za pomoc Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 19 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 w Rozrachunki PP 15 godzin temu, Mansfeld Jarosław napisał: korzystam z opcji dostarczanej przez Instert, nie mam żadnego rozszerzenia. Nie prawda, zrzut ekranu z nazwą formatu potwierdza moje wcześniejsze przypuszczenia, korzysta Pan z rozszerzenia Partnerskiego, proszę założyć bazę demo i porównać listę wbudowanych formatów. Ten format (MojaFirma) ma zostać dodany przez insert dopiero w najbliższej wersji 1.60. Polecam porozmawiać z osobą odpowiedzialną za instalację rozwiązań dodatkowych Link to postu
Paweł Rózga 0 Napisano 27 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 w Rozrachunki PP Dołączę się do dyskusji. Jak należy dokonywać rozliczeń faktur zakupu w mechanizmie pp w przypadku kiedy kwota na rachunku VAT jest uzupełniana z głównego konta. Nie ma problemu z transakcjami w których płatność podatku jest realizowana w całości z konta VAT. Tworzone automatycznie operacje towarzyszące są uzgadniane tak jak główna transakcja. W innym przypadku, gdy konto VAT musi byś zasilone do realizacji płatności w całości lub częściowo muszę rozkojarzyć operację bankowa wstępnie uzgodnioną, usunąć operację bankową i rozliczyć wyciąg. Wymaga to dodatkowych operacji które wcześniej nie były wymagane. Osoba która to wykonuje musi mieć pełne uprawnienia w zakresie rozrachunków (usuwanie operacji i rozliczeń). Na czas rozliczania wyciągu tracimy informację na temat wykonanych transakcji za dany dzień. Obecnie stosowany partnerski paser do banku Santander (ibiznes) nie pozwala na wysłanie płatności pp gdy w czasie rozliczenia zaznaczę kwotę z rachunku vat 0. Traktuje to jako niepoprawną operację i wpisuje wartość VAT w opisie 0. Brak paserów w programie do głównych baków działających na polskim rynku to nieakceptowalna sytuacja. Pasery BZW BK to format dla banku dawno nie istniejącego i nie działające z podzieloną płatnością co wymusiło na mnie konieczność zakupu rozwiązania partnerskiego. INSERT powinien się wstydzić takiej sytuacji. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 27 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 w Rozrachunki PP Pawle, odpisałem Ci już bezpośrednio na e-mail, zaktualizuj program do wersji 1.59 i wyłącz generowanie AOV w parametrach operacji bankowych W przyszłości sprawdzaj funkcjonalności programu na aktualnej wersji. Link to postu
Polecane posty