Korekta nowego JPK - czy tak ma być?

[Małgorzata Malik 2]

Witam,

Czy można zmienić parametry JPK tak, aby korekta robiła się w taki sposób, jak powinna być? Czy trzeba ręcznie stornować zapisy w JPK?

S20C-420110310240.pdf

[Daniel Kozłowski 1 176]

Czy nie uważa Pani, że byłoby dużo prościej, gdyby opisała Pani:

 - na jakiej wersji programu pracuje

 - co dokładnie robi i co według Pani nie działa prawidłowo

 - skąd pochodzi i kiedy został opracowany dokument z załącznika, gdyż coś mi się przypomina, że były zmiany z korektach

?

[Małgorzata Malik 2]

Ależ oczywiście

- 1.64 HF2

- Wysyłam JPK V7M z kodem GTU. Następnie (już po wysłaniu) koryguję w ewidencji VAT same pola GTU (odznaczam kod 12 i zaznaczam kod 10). Generuję nowy plik JPK_V7M. W nowym pliku pozycje są zastępowane, a nie stornowane. Zaznaczam, że koryguję plik już po jego wysłaniu

- https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#wypelnianie-jpk-vat -> to samo jest tutaj: pytanie nr 20

oraz tutaj: https://www.gov.pl/attachment/aa25bab7-1932-49b1-8b49-d84ffc90c665 -> strona 10

[Jacek Izydorczyk 1 354]

Istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt. Insert wybrał tą pierwszą: całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym.

Uprzedzając ewentualne pytanie: nigdzie nie jest napisane, że nie wolno stosować tego sposobu po wysłaniu pliku.

 

[Małgorzata Malik 2]

Jasne, dziękuję za informację

[Jacek Izydorczyk 1 354]

Tak myślę, że chyba nie do końca precyzyjnie odpisałem. Tak na prawdę, to sposób korygowania określa Pani samodzielnie, ale należy pamiętać o tym, że część ewidencyjna pliku JPK_V7M to tak naprawdę odzwierciedlenie ewidencji VAT. A zatem, jeśli chciałaby Pani w korekcje JPK umieścić zapis błędny, stornujący i właściwy, to powinna Pani to samo zrobić w ewidencji VAT: zostawić błędny zapis, dodać stornujący i nowy prawidłowy. No ale skoro możliwa jest prostsza metoda, to...