faktura vat marża a jpk

[Mateusz Ciemny 1]

Dzień dobry.

Czy ktoś spotkał się z takim problemem:

Wprowadzając Fakturę VAT marża do paragonu i oznaczając taki dokument FP + MR_UZ+GTU_07 wartość ewidencyjna z deklaracyjną nowego JPK się nie zgadza. 

Gdy wprowadzam taki sam dokument ale bez oznaczenia MR_UZ to wszystko jest dobrze.

Dopowiem że oprócz Faktury VAT marża z oznaczeniami FP+MR_UZ+GTU_07 wprowadzam dodatkowy dokument w rejestrze VAT sprzedaż oznaczony RO z wyliczonym podatkiem VAT należnym od takiej sprzedaży.

Podsumowując.

Wydaje mi się że system Rachmistrz Nexo Pro nie powinien brać do podsumowania w części ewidencyjnej nowego JPK sumy faktur z oznaczeniem FP. Jednak gdy dodatkowo zaznaczę MR_UZ to bierze. 

Ktoś spotkał się z takim problemem ? Może ja coś źle zrobiłem ? 

Wg. mnie dokument RO powinien rozliczać podatek VAT należny od sprzedaży VAT marża. Faktury sprzedaży VAT marża do paragonu powinny się znajdować w nowym pliku JPK tylko informacyjnie (tak jak jest to ze zwykłymi fakturami do paragonu, oznaczonymi FP).

[Mirosław Piwnik 0]

Witam,

U mnie podobny problem.

Chyba jest błąd w Rachmistrzu nexo.

 

[Aneta Gołębiowska 0]

Witam, mam ten sam problem co P. Mateusz Ciemny.

Przy wpisywaniu faktury Vat marża i oznaczeniu jej jako FP, GTU 07 i MR UZ, jest niezgodność jk przy porównaniu części ewidencyjnej  z deklaracyjną.

Faktury do paragonu, po oznaczeniu ich jako FP są doliczane do jpk V7.

[Mateusz Ciemny 1]

Panie Mirosławie

jak Pan poradzi sobie z tym problemem ?

Wysyłać bez oznaczenia MR_UZ a później jak Insert to naprawi zrobić korektę części ewidencyjnej ?

Założyłem ticket na ten błąd ale jeszcze nie mam konkretnej odpowiedzi. 

[Mateusz Ciemny 1]

Dostałem odpowiedź z działu pomocy technicznej:

"Otrzymałem informację, iż wszystkie zapisy z oznaczeniem FP nie powinny być wykazywane w części deklaracyjnej - w podsumowaniu jest błąd bo taki zapis nie powinien tak się znaleźć. Poprawka planowana jest na na wersję 33 systemu nexo. Natomiast problem występuje tylko w operacji która porównuje cześć deklaracyjną z ewidencyjną JPK. Sam JKP_V7 jest poprawnie wystawiony."

Jeśli dobrze rozumiem to sam plik JPK_V7 jest dobrze sporządzony. Można więc wysyłać nawet jeśli porównanie jest błędne.

 

[Przemysław Werner 395]

Błąd dotyczy operacji porównania części deklaracyjnej z ewidencyjną JPK - niepotrzebnie są uwzględniane zapisy FP.

Jednak sam plik JPK i część deklaracyjna oraz część ewidencyjna pliku wykazuje poprawne kwoty.