Grażyna Sz 2 Napisano 26 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 w Korekta VAT z tytułu nieopłaconych faktur a plik JPK Dobry wieczór. Po raz pierwszy zrobiłam korektę podatku należnego o niezapłacone w terminie 90 dni od terminu płatności faktury. Korekta jest uwzględniona w rejestrze sprzedaży. Wygenerowałam próbny JPK rozliczeniowy za luty, ale nie wiem jak dodać załącznik VAT ZD do deklaracji, ani jak zaznaczyć dokonanie korekty z tytułu nieopłaconych faktur. Co mam zrobić, aby dodać VAT ZD? Pomóżcie Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 26 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 w Korekta VAT z tytułu nieopłaconych faktur a plik JPK (edytowane) Dzień dobry, z informacji o nowym pliku kontrolnym JPK można przeczytać: Cytat Nowy JPK_V7 zastępuje i łączy w jeden plik oraz dodatkowo zawiera: VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K), plik JPK_VAT obowiązujący do października 2020 r., będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika, VAT-27 – informację podsumowującą / korektę informacji podsumowującej (o obrocie krajowym), VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjach nierealizowanych na terytorium kraju, o zwrot w sytuacji braku sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym), VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego), VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT) inne wnioski dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K obecnie jako osobne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku JPK_V7. Dlatego zalecam kontakt z urzędem w celu zorientowania się, w jakich polach powinna Pani wykazać opisywane wartości. Edytowane 26 Lutego 2021 przez Przemysław Werner Link to postu
Polecane posty