import faktur paliwowych u nievatowca

[Agnieszka Rogowska 0]

Dzień dobry, przy imporcie faktur paliwowych ze Scanye do Rachmistrza u nievatowców zamiast 75% kosztu jest 100%. U podatników vat jest OK.

Ustawienia schematów są dobre. Gdzie tkwi problem?

[Daniel Kozłowski 1 171]

5 godzin temu, Agnieszka Rogowska napisał:

Gdzie tkwi problem?

W danych lub jednak schemacie importu, jedynych i drugich nie poznaliśmy.

[Agnieszka Rogowska 0]

Dziękuję za odzew Przesyłam mój schemat importu. W KPiR w kolumnie 13 zamiast 75% kwoty brutto, importuje się cała kwota brutto.

[Jacek Izydorczyk 1 338]

W programach InsERT GT nie da się formalnie oznaczyć, że dany podatnik jest zwolniony z VAT. Dlatego też, wprowadzając faktury zakupowe do Subiekta należy wprowadzać je w stawce zwolnionej. I to samo dotyczy wszystkich innych programów, które generują pliki EPP odczytywane przez Rachmistrza. Wtedy, w schemacie importu będzie można wybrać kwotę Netto wg dokumentu i wszystko będzie działać.

 

Z drugiej strony na to patrząc, to nie widzę przeszkód, aby te 75% liczyło się również od kwoty brutto, gdy nie ma importu do VAT. Ciekawe, czy nie działa to z założenia, czy z niedopatrzenia.

[Daniel Kozłowski 1 171]

12 minut temu, Jacek Izydorczyk napisał:

Dlatego też, wprowadzając faktury zakupowe do Subiekta należy wprowadzać je w stawce zwolnionej. I to samo dotyczy wszystkich innych programów, które generują pliki EPP odczytywane przez Rachmistrza. Wtedy, w schemacie importu będzie można wybrać kwotę Netto wg dokumentu i wszystko będzie działać.

Dodam, że tym samym nie można korzystać z rachunków zakupu do ewidencjonowania takich kosztów, gdyż o ile w schemacie importu można wybrać przypadek szczególny, to nie ma dostępnych kwot netto i do KPiR trafiają niepoprawne kwoty.

 

15 minut temu, Jacek Izydorczyk napisał:

Z drugiej strony na to patrząc, to nie widzę przeszkód, aby te 75% liczyło się również od kwoty brutto, gdy nie ma importu do VAT. Ciekawe, czy nie działa to z założenia, czy z niedopatrzenia.

Też jestem ciekaw.