Faktura z portalu biura - import usług

[Dominik Kozłowski 2]

Dzień dobry, w jaki sposób powinienem prawidłowo wprowadzić fakturę dokumentującą import usług spoza UE, w walucie obcej?

Faktura jest wystawiona przez dostawcę z USA, z odwrotnym obciążeniem, w EUR. Na fakturę naniesiona jest przez nas stawka i kwota VAT w PLN.

Faktura pochodzi z portalu biura - ale ze względu że program sobie nie radzi z jej rozczytaniem, praktycznie i tak księgowana jest "ręcznie", rozrachunek powstaje na dekrecie, rozrachunek na VAT jest wyłączony.

Mój problem pojawia się na etapie dotyczy zapisu VAT a dokładnie uzupełnianiu tabeli VAT.

W jaki sposób wpisać kwoty w EUR, aby naliczona została stawka VAT w PLN i powstał zapis skojarzony? 

Czy powinienem wpisywać Kwotę netto w EUR przy stawce "nieopodatkowane" a potem sprawić aby wartości w PLN były przenoszone na stawkę 23% - jeśli tak to w jaki sposób?

[Arkadiusz Cieśla 199]

14 godzin temu, Dominik Kozłowski napisał:

W jaki sposób wpisać kwoty w EUR, aby naliczona została stawka VAT w PLN i powstał zapis skojarzony? 

 

Dzień dobry, nie bardzo rozumiem problem. Na powyższym zrzucie ekranu, widoczna jest wyliczona kwota VATu. Dodatkowo domyślne ustawienia programu dla transakcji IU-sUE tworzą zapis skojarzony.

[Dominik Kozłowski 2]

Zgadza się, ale do ewidencji VAT trafia kwota w EUR zamiast PLN - czy nie stanowi to błędu?

[Arkadiusz Cieśla 199]

Z dostępnej mi wiedzy w przypadku importu usług zawsze stosujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. W razie wątpliwości proszę skontaktować się Urzędem Skarbowym.

[Daniel Kozłowski 1 171]

W dniu 23.02.2024 o 11:55, Dominik Kozłowski napisał:

Zgadza się, ale do ewidencji VAT trafia kwota w EUR zamiast PLN - czy nie stanowi to błędu?

Skąd taka informacja i/lub wniosek ? Przede wszystkim na Pana zrzucie ekranu już widać, że obok kwoty w EUR jest podany również kurs, który służy do przeliczana wartości na PLN... Proszę sprawdzić (na przykładzie jednego dokumentu) jakie wartości są widoczne na liście dokumentów w kolumnie VAT do odliczenia, jakie wartości są widoczne na wydrukach rejestru VAT oraz na koniec jakie wartości trafiają do deklaracji VAT.

[Dominik Kozłowski 2]

Dziękuję za odpowiedzi, rzeczywiście za bardzo się pospieszyłem z rozpoznaniem problemu.

W deklaracji VAT rzeczywiście pojawiają się wartości w PLN.