Andrzej Kubik

OMG! Niech Pan nie dyskutuje z faktami, skoro używacie płatności typu kredyt to macie do rozliczenia należność w PLN, tak jak napisał Daniel. I taką należność może Pan rozliczyć tak jak pokazałem. Zmiana waluty na CZK dałaby tyle że nie byłoby czego rozliczać, bo nie ma nierozliczonej należności w CZK. Z mojej strony to tyle.

Niestety, jak zwykle nic nie rozumiem. Pokazałem obrazek, po jednej stronie CZK, po drugiej PLN. Co chce Pan zmieniać i dlaczego?

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/rachmistrz_gt/ulepszenia/opis_zmian_sp.html

Co powstrzymało Pana/Panią przed podaniem treści tego błędu i numeru wersji programu?

No to w końcu wiemy że nie chodzi o kredyt kupiecki. Nie bardzo widzę wykonanie takiej modyfikacji, o której Pan pisze, ale osobiście nigdy nie spotkałem się z koniecznością wystawiania dokumentów kompensaty przy takich rozliczeniach. Może po prostu wystarczy rozliczyć przez skojarzenie? To działa dla różnych walut:

Nie do końca 😉

Wow, coraz ciekawiej się robi [emoji846] Na moim obrazku ma Pan kompensatę FS z FZ, przy czym oba dokumenty są w walucie i na obu forma płatności to kredyt kupiecki. Niech Pan na spokojnie opisze to co się u Pana dzieje, ale tym razem zgodnie z rzeczywistością (albo jeszcze lepiej zamieści obrazki) bo tak to do niczego nie dojdziemy.

Tylko że to nie jest konieczność, ale opcja.

Ale dlaczego nie może Pan zrobić po prostu kompensaty? Z ciekawości sprawdziłem i jest tak jak widać (SGT w. 1.79 HF2)

Na początek użyć prawego klawisza myszy i przeczytać [emoji6]

Wow! To mnie Pan zastrzelił. Nic nie jest z automatu wysyłane. Przed wysyłką musi Pan przecież jeszcze co najmniej podpisać plik. Myśli Pan że program tam sam podpisuje za Pana?

A konkretnie Pan tak samo nie czyta tego co piszę 😉 Ja proszę o A Pan mi daje Musiałem użyć niewyraźnej czcionki, ale proszę się przyjrzeć dokładnie: data obowiązku podatkowego to nie to samo co data wystawienia

Od razu uprzedzam - bardzo prawdopodobne że taki plik da się wczytać do GT i odpowiedzą Panu coś w stylu "inni wczytują i nie mają problemów". Nexo jest dużo bardziej restrykcyjne w stosunku do plików EPP niż GT i wiele plików niezgodnych ze standardem EPP jest wczytywanych bez problemu do GT, a nie da się ich zaimportować do nexo.

Tyle że cały czas Pan porównuje jabłka to perfum. Na danych z Subiekta mamy daty wystawienia, w Rejestrze sprzedaży VAT wybiera Pan wg daty obowiązku podatkowego. Niech Pan pokażę ten rejestr sprzedaży z ustawieniem Data dokumentu to: data wystawienia

To jest dokładnie to o co nie prosił Daniel 😉, ale skoro Panu trudno to niech Pan zrobi to samo zestawienie dla zakresu dat 10.02.2024-29.02.2024

Potwierdzam takie działanie US. U mnie jak nie było numerka to księgowali wszystko na poczet wybranego przez siebie zobowiązania i mieli do mnie pretensje że nie zaznaczyłem że chodzi o inne, choć tego co mi policzyli nie płaciłem od lat.

Piękne! [emoji23]

Osobiście unikam importowania takich dużych paczek. Prościej diagnozować mniejsze, rzadziej występują błędy a dość często okazuje się że import paczki zawierające kilka razy mniej dokumentów idzie znacznie szybciej. Proponuję spróbować tej drogi, to niewielkie ryzyko.

Bo nie próbował Pan zrobić tego co Subiekt, czyli wyliczyć rabat na podstawie ceny brutto (zerowej) i ceny brutto po rabacie (niezerowej) 😉

Tak jak napisał Daniel nie tędy droga. Problemem nie jest komunikat tylko jego przyczyna, czyli niepoprawna zawartość pliku EPP. Skąd (z jakiego programu) pochodzi ten plik? Ja miałem w tym roku takie problemy z plikami z Symplexa i tam udało się dojść do konsensusu z twórcą tego modułu eksportu. Dodał kilka opcji, które załatwiły problemy przy imporcie do Rewizora nexo, a ostatnie niedociągnięcia załatwiłem swoim prostym programikiem i na razie wszystko działa.

Na moje oko to jest kolumna "Cena brutto (po rabacie)" a nie "Cena brutto".

Chodzi o to że nie wiadomo czy problem dotyczy jednego podmiotu czy wielu i czy wynika z Pana ustawień czy jest ogólny, szczególnie że dopiero teraz zdradził Pan że: Jak Pan dekretuje te dokumenty? Z pliku, ręcznie? Jeśli z pliku to jak wygląda schemat. NB Ja u siebie też nie mam takiego efektu.

Faktycznie, zablokowanie to mało. Zablokowaniu powinno towarzyszyć automatyczne wywalenie tego powiązania.

To ja też poproszę. A tak BTW to skoro "Moja firma nie może być ustawiona jako centrala klienta" to może by to zablokować? 😉

Dziś chyba coś jest na liniach, ja w nexo nie mogę pobrać/porównać danych z GUS ani CEIDG, podczas gdy sprawdzanie danych w CEIDG przez stronę www działa normalnie.