Daniel Kozłowski

Na prawdę niczym mnie Pani nie zdenerwowała.

Piszę z wieloletniego doświadczenia, moja praca polega między innymi na tym, aby pomagać w takich sytuacjach, ale... Jak mogę kogoś zmusić do tego, aby skorzystał z oferowanej przeze mnie pomocy ? Ponieważ nie mogę to jedynie tłumaczę możliwe przyczyny problemów i sugeruję możliwości ich rozwiązania, to czy będzie chciał Pan skorzystać z tej pomocy zależy tylko i wyłącznie od Pana. Nie zrobił Pan tego wcześniej, ale może Pan zrobić to teraz - jak wyobraża Pan sobie pomoc przy opisanym problemie - pomoże to innym użytkownikom w podjęciu decyzji czy próbować pomagać, czy nie.

I jak się Pani to udało bez instalacji serwera SQL i programów InsERT na nowym komputerze ? Prosiłem o dokładny opis z podkreśleniem słowa "dokładny", a tych informacji Pani nie podała. Na pewno coś poszło nie tak, niestety coś nietypowego, a Pani nie jest w stanie opisać tego co zrobiła, ani opisać obecnej konfiguracji środowiska programów - nie otrzymałem odpowiedzi na żadne z moich pytań. Polecam skorzystanie z pomocy wybranego przez siebie dostawcy programów / serwisanta / serwisu firmy InsERT. Jeśli nie zostały wprowadzone dane na nowym komputerze lub może je Pani odtworzyć to tak, może Pani spróbować raz jeszcze.

Obawiam się, że niepoprawnie zostało wykonane przeniesienie danych, a dokładnie błędnie zostało przygotowane nowe środowisko.... Jak dokładnie zostało to zrobione ? Jakie jest collation serwera ? Czy była wykonywana konwersja bazy danych po przeniesieniu danych ?

Można tylko zgadywać, podejrzewam połączenie specyficznego przetwarzania danych przez program oraz problemów z infrastrukturą, która powoduje jak Pan to opisał "zacięcia programu". Tak samo jak inne, nieprzewidziane przez program sytuacje - serwisowo. Korzystając z programów powinien Pan wiedzieć, że błędy to cecha programów, były, są i będą, każdy program, każdego producenta i co ważne w danej wersji może mieć / ma swoje problemy. O nexo polecam porozmawiać z wybranym przez siebie dostawcą programów, poczytać forum.

Nie dostrzegam problemu w tym punkcie - nie wystarczy po prostu usunięcie tych dosłownie "kilku" okresów obrachunkowych i otwarcie nowego na podstawie okresu z kopii podmiotu ?

Nigdzie, na żadnym zrzucie ekranu nie pokazała Pani nazwy bazy danych / nazwy podmiotu, znajduje się ona na pasku tytułu okna. Po nazwie podmiotu znajduje się nazwa serwera SQL, na którym znajduje się podmiot, porównując te informacje w łatwy sposób można sprawdzić czy pracujemy na tym samym podmiocie czy nie.

Zgłosił Pan problem z identyfikacją kontrahenta przy wczytywaniu wyciągu: a pokazuje Pan zrzut ekranu z komunikatem informującym o braku rachunku bankowego podmiotu: Na pewno zwrócił Pan do tego samego problemu ?

Istotne informacje, których brakuje: jaka jest konfiguracja sprzętowa (zwłaszcza ilość pamięci RAM) i programowa (edycja serwera SQL) tego serwera jakie są zasoby pamięci ram w momencie pojawiania się błędów po jakim czasie od rozpoczęcia operacji zapisu pojawia się błąd (szczegółowe logi rozwiązania)

Czy planowane są jakieś usprawnienia w tym zakresie w najbliższym czasie czy temat jest całkowicie odłożony na bok? Ogólne to już jest pytanie do producenta, którym nie jestem. To zależy też kto co rozumie przez "najbliższy czas".

Prośba o możliwie wysoki priorytet.

Od strony użytkownika należy usunąć zapisy na kontach, aby przebudować plan kont, ale nie koniecznie musi to być zrealizowane poprzez usuwanie całych dekretów, można je poprawić i przenieść zapisy na inne konto, a następnie przywrócić. Operacje te można też wykonać serwisowo zbiorczo.

Proszę wyjaśnić, a najlepiej pokazać (zrzuty ekranu, planu kont, schematu importu, dokumentu źródłowego, wynikowego dekretu) co oznacza: Przydałaby się też tak podstawowe informacje jak: wersja programu, typ dekretowanych dokumentów oraz skąd pochodzą te dokumenty.

Rozwiązanie jest takie same od czasów GT - skorzystać z rozwiązania dodatkowego do importu / aktualizacji towarów lub zlecić serwisanta, który podejmie się wykonania takiej usługi. Dla pewności proszę też pokazać w programie dokąd ma trafić, gdyż jak zauważył Andrzej opis nie wskazuje miejsca, które istnieje w programie.

Podstawowa zasada - próbuje się na podmiocie demo lub kopii podmiotu a nie podmiocie produkcyjnym. Nie ma innej możliwości, pozostaje wykonać pełny zwrot i pozostawić dokumenty lub serwisowa (poza programem) zmiana kontrahenta jednorazowego na zwykłego, co umożliwi wyświetlenie dokumentów w wydaniach odbiorcy i ich usunięcie. Na to wygląda, z tego co mi się przypomina kiedyś dokumenty ZWZ można było wystawiać z modułu wydań odbiorcy, więc nie było możliwości dodania dokumentu ZWZ dla kontrahenta jednorazowego, gdyż pracuje się tam zawsze w kontekście wybranego kontrahenta, później została dodana taka możliwość do modułu wydań magazynowych, gdzie widoczne są dokumenty wszystkich kontrahentów, również jednorazowych.

Obecnie nie ma takiej możliwości. To relatywnie nowy wymóg, skoro wymagają tego przepisy to zostanie zrealizowany.

Program nie posiada takiej funkcjonalności.

Dopiero teraz wróciłem do tego wątku (pracowity tydzień), w przypadku zainteresowania realizacją takiego wzorca proszę o bezpośredni kontakt (mój profil->O mnie).

Dodam jeszcze - wersja mini to zamówienia od klienta i zmodyfikowane wzorce wydruków.

Tak, dedykowana funkcjonalność znajduje się w programie Gestor.

W GT takie potrzeby realizuje się poprzez: wykorzystanie pól własnych towarów, w których można umieścić oczekiwane informacje - w tym przypadku rezerwacje z innego magazyny czy wszystkich magazynów - a następnie wyświetlić je na listach towarów rozwiązanie dodatkowe, które będzie automatycznie aktualizowało pole własne

Na pewno mają się pojawiać na drugi magazynie, mają być podwójne, czy tylko mają być widoczne na drugim magazynie ?

W praktyce warto rozważyć korzystanie z homebankingu do wczytywania wyciągów bankowych, a wtedy NIE korzysta się z kreatora do transferów, w kasie wprowadza się jedynie wypłatę utargu.

No wystarczy wcześniej utworzyć rozrachunki do takich transferów. Może Pan zrobić tak, jak chce - prowadzić rozrachunki z tytułu transferów lub nie, z doświadczenia nikt tego nie robi dla rachunków firmowych, ale dla rachunków pomocniczych (na przykład do rozliczania pośredników płatności) już tak, zastanowiłbym się też przy transferach kasa->rachunek bankowy przy ich dużej ilości.

Należy pamiętać, że rozrachunki (należności i zobowiązania) w nexo mogą być rozbijane na raty i tak należy na nich operować - na ratach / pozycjach rozrachunku - w przypadku jednej raty należy aktualizować pierwszą ratę / pozycję rozrachunku.