Daniel Kozłowski

W komunikacji z drukarką fiskalną... Proszę opisać konfigurację drukarki - w jaki sposób odbywa się z nią komunikacja.

To jedyne rozwiązanie więc jest najlepsze i najgorsze... Należy pamiętać, że wtedy nie będzie można skorzystać z bardzo wygodnej integracji z terminalem płatniczym.

To łatwo nie będzie. Teoria jest poprawna. No nie, w księgowości kontowej wszystkie zapisy muszą pojawić się na kontach. Dobre - nie, wystarczające - tak. Zależy to też od oczekiwań oraz finalnego sposobu wprowadzenia rozrachunków, to znaczy czy na koniec maja zostaną pozostawione pojedyncze rozrachunki na kwotę salda kontrahenta, czy rozrachunki rozbite na dokumenty. Przede wszystkim jeśli mają być rozrachunki to trzeba wygospodarować sobie dużo, dużo czasu na ich wprowadzenie, rozliczenie i uzgodnienie. Można też się zastanowić czy rzeczywiście rozrachunki/wszystkie rozrachunki są potrzebne w tym roku obrotowym (transakcje w walucie i różnice kursowe, konta nie muszą być rozrachunkowe). Obecnie nie ma żadnego dedykowanego wsparcia dla rozpoczęcia pracy za programem w trakcie trwania roku obrotowego. -- Nie znam założeń i układu danych, więc odpowiadam ogólnie.

Tak. Mogła Pani sprawdzić przed zadaniem pytania.

Skąd takie błędne informacje ? Rozumiem, nie pierwszy raz spotykam się z taką potrzebą. Przed wyborem programu należało dowiedzieć się czy można i jak realizować procesy zachodzące w firmie. Co kryje się pod stwierdzeniem "realizujące to" - cały czas pisze Pan o ujemnej fakturze, której: czy jednak: ? Jeśli są dodatki to tylko takie, które realizują to, co jest możliwe, czyli wystawianie korekt za obrót w danym okresie. Nie znam takich rozwiązań (wystawiających korekty zbiorcze / bonusowe), też nie potrafiłem znaleźć na szybko.

Na pewno ujemną fakturę, może jednak korektę ?

Nie prawda, jest, tylko trzeba umieć pobrać taką informację:

Jeszcze raz: Według mnie też.

Moje wieloletnie doświadczenia jako wdrożeniowca są po prostu inne. Niestety nie rozumiem co chciał Pa przekazać - pisze Pan o rzeczach, na które nie mamy wpływu / nie jesteśmy w stanie się uchronić przed głupotą / niekompetencją urzędników, przynajmniej przy obowiązujących przepisach. Nie rozumiem - o jakim mechanizmie Pan pisze ? Nie odpowiedział Pan na moje pytanie: -- Ciągle nie rozumiem (lubię rozumieć, nie lubię domysłów i niedomówień) - dlaczego próbował Pan skorzystać z innej jednostki sprzedaży niż podstawowa ? Poza tym skoro wybrana integracja działa błędnie to może jej autor poczuje się do poprawy tego błędu.

Dlaczego nie jedna kartoteka z kilkoma jednostkami miary ? Skąd w ogóle US będzie wiedział jak Pan wprowadził fakturę zakupu ? Proszę nie wymyślać sztucznych problemów, to powszechna praktyka - przyjmowanie towaru tak, jak jest sprzedawany, a nie jak jest kupowany. Proszę rozwinąć pytanie. Czy zapoznawał się z funkcjonalnościami programu w obszarze mapowania towarów na potrzeby KSeF'u ? Według mnie też.

Powtarzam raz jeszcze: Nie da się usprawnić czegoś, czego nie ma.

No nie jest bardzo podobnie... Są (wspomniane) kategorie handlowe oraz dodatkowo kategorie księgowe, można korzystać bezpośrednio z kategorii handlowych lub mapować je na kategorie księgowe... Kategorie handlowe nie są dostępne dla dokumentów finansowych, dla nich są dostępne kategorie księgowe oraz dedykowane rodzaje operacji bankowych i rodzaje operacji kasowych.

Można odtworzyć podmioty z kopii, sprzed przejścia na Gratyfikanta.

Ale jaki proces chce Pani usprawniać - jeden wpis do deklaracji raz na 3 miesiące na podstawie zestawienia w Subiekta ?

Program NIE posiada takiej funkcjonalności, pojawia się jasny i czytelny komunikat w Subiekcie, przy próbie włączenia innych walut niż EUR i PLN:

Cóż to za "technicy" ? Jak podsumowali swoje prace ? Nie.

Błędna konfiguracja nagłówka, a dokładnie niewłaściwego nagłówka - nagłówek standardowy jest edytowany przez program w momencie zmiany danych podmiotu umieszczanych na nagłówku.

To żadna magia tylko podstawy obsługi programu opisane w temacie pomocy do programu "Skróty klawiszowe w systemie InsERT GT"... Poprawny skrót to Ctrl+Spacja, cytat z pomocy do programu: -- Tak, w głównym menu okna dokumentu:

Jeszcze raz: Nie pokazał Pan, gdzie wskazał wykorzystanie miejsca użycia (parametry kontrahenta, szablon wiadomości), co sugeruje, że Pan tego nie zrobił.

Jest dokładnie tak, jak podejrzewałem - w komunikacie programu ma Pan podane rozwiązanie problemu - skoro nie ma już towaru na magazynie to należy go przywrócić (wycofać skutki magazynowe na dokumentach rozchodowych) na czas edycji dokumentu FZ.

Proszę w takim razie pokazać co Pan robi.

Czy dowiemy się jak objawia się to w programie ? Jest duża szansa, że w komunikacie programu jest podane rozwiązanie problemu.

Cytat z e-pomocy do programu - https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/10430,insert-nexo-–-jak-etykietowac-kontakty-klientow.html:

Nie, brak logów nie jest przeszkodą w znalezieniu przyczyny, jedynie jakimś utrudnieniem - posiada Pan dane na, których powtarza problem, posiada Pan dokumentację formatu epp, z którą można porównać posiadane dane, może Pan wygenerować przykładowe dane z programów InsERT i porównać z posiadanymi danymi.

Co Pana powstrzymało, aby sprawdzić - podłączyć ten komputer do sieci kablem ?