Dariusz Nowak

Dziękujemy za zgłoszenie, aktualnie trwają prace nad przywróceniem Subiekta 123 do działania.

Dziękujemy za zgłoszenie, mogły wystąpić chwilowe problemy – obecnie program działa poprawnie. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Proszę zerknąć tutaj, znajdzie Pan wszystkie informacje dotyczące wszystkich pól.

Dziękujemy za zgłoszenie, występują chwilowe problemy – obecnie pracujemy nad ich rozwiązaniem. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Nie ma takiej możliwości, nie mamy też w planach w najbliższej przyszłości wdrażać tego typu rozwiązania.

Żeby zaksięgować VAT należny, należy w tej sytuacji dodać wpis ręczny do Ewidencji VAT sprzedaży, daty uzupełnić na dzień przekazania darowizny, uzupełnić tabelę VAT, a na koniec w zakładce JPK_VAT w sekcji Oznaczenie dowodu sprzedaży zaznaczyć WEW - Dowód wewnętrzny i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Dzień dobry, temat był już poruszany na forum w tym wątku: Dodatkowo mamy utworzony temat e-Pomocy technicznej o tym, Jak określić, by zapisy walutowe VAT były przeliczane na PLN bezpośrednio z wartości netto, VAT i brutto zapisu walutowego.

Dzień dobry, wczoraj została do Pana wysłana wiadomość z odpowiedzią na zadane pytanie: Program Rewizor zarówno w wersji nexo jak i GT nie jest przystosowany do obsługi Fundacji Rodzinnej. Nie posiadamy wzorcowego planu kont ani obsługi sprawozdań i deklaracji, nie mamy druku CIT-8FR.

Proszę zerknąć do tematu e-Pomocy technicznej Rachmistrz i Rewizor GT – Jak zaewidencjonować nieodpłatne przekazanie (darowiznę) środka trwałego?

Na początek proszę odłączyć plik, zapisać sprawozdanie, otworzyć i ponownie załączyć plik po czym ponowić wysyłkę. Jeśli to nie pomoże, proszę wykonać konserwacje bazy danych zgodnie z tematem e-Pomocy technicznej Czym jest i gdzie się wykonuje konserwację bazy danych w programach InsERT nexo?

Proszę jeszcze zweryfikować, jakie konto InsERT jest podłączone w Biurze nexo oraz jakie na podmiocie, które próbuje Pani podpiąć? Może Pani też spróbować dodać klienta bez bazy danych a następnie podłączyć go ręcznie przez moduł Bazy danych.

Dziękujemy za informacje, jak wcześniej wspomniałem nie ma możliwości dojścia w definicji słownika SQL do bieżącego kontekstu przy wykonywaniu słownika i nie planujemy w najbliższym czasie podjąć prac w tym kierunku.

Tak, temat zostanie rozwiązany w najbliższej dużej wersji.

W aplikacji Subiek123 może Pan ustawić fakturę jedynie jako opłaconą.

Proszę jeszcze sprawdzić czy któreś z poniższych rozwiązuje ten problem: zmiana zooma aplikacyjnego zmiana rozdzielczości ekranu zmiana wielkości okna aplikacji

Dziękujemy za zgłoszenie, sugestię zapisujemy do wdrożenia w przyszłości.

Ciężko coś podpowiedzieć bez dokładnego opisu potrzeby biznesowej.

Dziękuję za wyjaśnienie, obawiam się, że nie ma możliwości dojścia w definicji słownika SQL do bieżącego kontekstu przy wykonywaniu słownika.

Proszę upewnić się, czy wpisuje Pani właściwe dane w kroku Wybór serwera SQL.

Proszę dokładnie opisać zagadnienie, aktualnie ciężko jest domyśleć się, co ma Pan na myśli.

Proszę zapoznać się z tematem e-Pomocy technicznej Subiekt nexo – Jak utworzyć zestaw cenowy?

Dziękujemy za dane diagnostycznie. Niestety nie udało nam się namierzyć niczego, co mogłoby naprowadzić na przyczynę problemu. Zalecamy jeszcze skorzystanie z SQL Profilera, który będzie Pan w stanie wyczytać, co się dzieje podczas uruchamiania modułu na problematycznym stanowisku.

Komunikat powinien się wyświetlić, kiedy na obu zamówieniach określi Pan Pełną rezerwację dostaw. Wtedy zamówienie nie będzie w stanie zarezerwować towaru, którego nie ma na stanie. Dodatkowo proszę o informacje, dlaczego zapisanie takiego dokumentu jest problematyczne? Takie ZK później wykorzystuje się do zlecenia dostaw do realizacji tych zamówień. Czy z jakiegoś konkretnego powodu chce Pan blokować przyjmowanie zamówień tylko do ilości dostępnej? Dodatkowo warto jeszcze zapoznać się z tematem e-Pomocy technicznej Subiekt nexo – Czym różni się rezerwacja dostaw od rezerwacji stanu?

Niezgodny ze źródłem oznacza, że po stronie dostawcy dokumentów (Subiekta nexo) zmienił się dokument źródłowy, a tym samym jego obraz. W uproszczeniu, jeśli jest zadekretowany DD w programie księgowym a potem z Su/Gr przychodzi jego nowa treść (np. zmiana kategorii dokumentu) to otrzymuje taki status w księgowości.

Moduł Promocje w tym przypadku może się nie przydać, zalecam skorzystanie z Cennika dodatkowego. Więcej o cennikach dodatkowych można przeczytać w temacie e-Pomocy technicznej Subiekt nexo – Jak dodać i skonfigurować cennik dodatkowy?