Przemysław Werner

Można spróbować realizacji Sferą zdarzeniową. Jeżeli chodzi o kontrolę rozrachunków, to ZD ich nie generuje. Mamy zapisaną sugestię w tym temacie, jednak nie należy spodziewać się realizacji w najbliższym czasie.

Proszę sprawdzić kwoty zaliczek dla pozycji. Mogło być tak, że na fakturze zaliczkowej cząstkowej miał Pan dla towaru na pozycji X przypisaną zaliczkę 1000 zł, a został wydany ponad tę zaliczkę np. na 2000 zł. Jeżeli to nie ten przypadek, to proszę pokazać dokumenty FL, WZ i KFL, gdzie ma Pan ten komunikat.

Umożliwia rozliczenie opłaty zgodnie z przepisami. Powtórzę, że nie ma nigdzie takiego obowiązku odrębnego wykazywania. W programie jest to wyszczególnione na dokumencie w podsumowaniu opłat, co widać w artykule e-Pomocy technicznej. Proszę jeszcze raz zerknąć na stronę https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00278, gdzie jest wyraźnie napisane, że opłatę recyklingową należy uwzględnić, a nie wyodrębnić.

Proszę zweryfikować, czy nie wydał Pan na wydaniach wartościowo ponad zaliczkę. W takim przypadku powinien Pan zafakturować dokumenty WZ (faktura zaliczkowa do wydań) i ją skorygować.

W pliku EDI++ nie są eksportowane powiązania między klientem, a przedstawicielem dlatego import nie jest możliwy.

Funkcjonalność w programie zostanie dodana w wersji 45 InsERT nexo, a na ten moment nie ma takiego pola wśród dostępnych i można wykorzystać własne źródła danych pochodzących z raportów własnych LINQ i SQL.

Dzień dobry, proszę o informację, czy problem występuje tylko w tym miejscu, czy w innych modułach również? Proszę się również upewnić, że SQL ma wystarczającą ilość pamięci tzn. czy Windows nie zabiera pamięci procesowi SQL Server. Jeśli łączą się Państwo sieciowo, to proszę upewnić się, że połączenie jest stabilne.

Dziękujemy za zgłoszenie, temat zostanie zaktualizowany. To nie jest prawda, gdyż ani ustawa (rozdział 6a) ani rozporządzenie nic takiego nie nakazują. Jeżeli sądzą Państwo inaczej, to proszę o wskazanie podstawy, która wprowadza taki obowiązek.

Taką funkcjonalność można zrealizować, tworząc własny przycisk w POSie. Przykładowe pluginy są w SDK w katalogu Przyklady/SzybkaSprzedazPlugins.

Proszę zerknąć na ten wiersz logu – w adresie nabywcy mają Państwo niedozwolone znaki (być może dwie spacje). Proszę zerknąć na poniższy wątek poruszony na forum.

Dzień dobry, nie ma niestety możliwości przypisywania domyślnych szablonów dla użytkowników.

Proszę dokładniej opisywać swoje zapytania, co uczyni temat pomocnym również dla innych użytkowników, gdyż nie każdy się zorientuje, że chodzi o inwentaryzację. Pobieranie cen magazynowych to pobieranie cen zakupu konkretnej partii, a nie np. ogólnej ceny ewidencyjnej dla AS. Proszę pamiętać, że przy zaznaczonej opcji pobierania cen magazynowych uwzględniane są też terminy ważności i opisy dostaw, więc jeśli będzie Pan miał 2 dostawy z kodem X, ale z różnymi terminami ważności, to na pozycji spisu ustawiona będzie odpowiednia cena pod warunkiem zgodności terminu ważności. Przykład: Na magazynie zaewidencjonowano 3 zakupy tego samego towaru X z ceną ewidencyjną 10 zł, kodami dostaw i cenami odpowiednio: FZ 1, kod dostawy AAA, cena 10 zł netto FZ 2, kod dostawy BBB, cena 11 zł FZ 3, kod dostawy CCC, cena 12 zł Wypełniając IS na magazynie ujawniono 2 szt. towaru – z kodem dostawy AAA i CCC, zostały one wstawione do IS z ceną ewidencyjną 10 zł. Po wywołaniu przeliczenia dokumentu i zaznaczeniu pobrania cen magazynowych dla AAA zostanie wstawiona cena 10 zł, ale dla CCC zostanie wstawiona cena 12 zł.

Tak, należałoby stworzyć jeden automat z uruchamianiem po zapisaniu PZ, a drugi do oznaczania flagą z uruchamianiem po zapisaniu ZK i warunkiem, gdy zamówienie zostało skompletowane. Oznaczanie gotowości do realizacji jest czynnością, która powinna być wykonywana świadomie i ręcznie przez osobę pakującą.

Dzień dobry, czy przed przejściem na zakładkę Dokument VAT wybiera Pan opcję Dodaj lub aktualizuj zapis VAT?

Wersja 44.0.1 została opublikowana i jest dostępna do pobrania tutaj.

Proszę podesłać cały log, który został wygenerowany.

Dzień dobry, proszę zerknąć do poniższego wątku na forum. Wersja z poprawką powinna zostać opublikowana jeszcze w tym tygodniu.

Proszę zerknąć na artykuł e-Pomocy technicznej opisujący zagadnienie. Podpięcie materiałów z poziomu FS pod istniejącą kartotekę usługi, w której nie ma materiałów (kosztorys) w Subiekcie nexo

Dziękujemy za sugestię. Zapisaliśmy temat do realizacji w jednej z kolejnych wersji InsERT nexo.

Proszę zobrazować problem na zrzucie ekranu. Dodatkowo proszę o informację, czy udało się namierzyć problematycznego klienta oraz dokument?

Program posiada dedykowaną funkcjonalność w tym temacie. Subiekt nexo – Opłata dodatkowa informacje ogólne i konfiguracja

Na ten moment nie ma dedykowanej funkcjonalności dla innych pośredników płatności. Zgodnie z wcześniejszą informacją mogą Państwo rozliczyć powstałe rozrachunki z wykorzystaniem dostępnych w programie funkcjonalności – można to zrobić zbiorczo za zadany okres.

Gdyby realizował Pan bezpośrednio z procesu ofertowego, to zadziałałoby zgodnie z oczekiwaniami, a takiego powiązania niestety program nie identyfikuje. Dziękujemy za zgłoszenie, przyjrzymy się możliwościom w tym zakresie, aby program potrafił identyfikować dokument WZ z procesu i powiązać proces z FS, jeżeli jest to realizacja tego WZ.

Nie ma takiej możliwości. Temat ujemnych pozycji w fakturach mamy zapisany do analizy.