Adam G

Jeden z pracowników rozpędził się i zamiast wystawienia korekty, unieważnił fakturę. Jak o odkręcić? Ewentualnie jak rozwiązać problem że, unieważniona faktura znajduje się w Rewizorze do zaksięgowania. Podobny temat z forum

To już zupełnie zgłupiałem, ostatnie pytanie, ale jeśli Pan potwierdzi to już nie mam pomysłu co może powodować taki problem. Rozumiem, że dodał Pan powiązanie o ścieżce Dokument.Pozycje.AsortymentWybrany.Asortyment.PolaWlasneAdv? Ewentualnie co innego mogę Panu zaproponować to rozwiązanie problemu zapytaniem SQL wewnątrz raportu[dokumentacja].

Mam następujący problem który powraca co jakiś czas. Mianowicie w przypadku kiedy nazwa asortymentu jest tak samo szeroka jak komórka gridu w który jest wpisana. W ustawieniach komórek i tabeli wszystkie komórki mają zaznaczoną możliwość can grow. Poniższy screen przedstawia widok z podglądu i faktycznie wydrukowanego dokumentu Poniższy screen przedstawia widok wyeksportowanego dokumentu. Pytanie czy jest jakiś sposób aby rozwiązać ten problem?

Hmm, sprawdźmy od podstaw. Potrzebowałbym potwierdzenie, że awansowane pole własne zostało utworzone w bazie. Czy mógłby Pan wykonać zapytanie na bazie MSSQL i sprawdzić czy tablica została poprawnie utworzona. SELECT * FROM [Nexo_POM].[ModelDanychContainer].[Asortymenty_PolaWlasneAsortyment_Adv] ewentualnie jeśli posiada pan dużą bazę a niezbyt szybki komputer SELECT TOP (1000) * FROM [Nexo_InvestTech].[ModelDanychContainer].[Asortymenty_PolaWlasneAsortyment_Adv] Druga sprawa czy jakikolwiek asortyment ma już przypisane jakiekolwiek wartości w polu CN kod?

Jeśli dobrze pamiętam to jeżeli najpierw zostały dodane do wzorca PolaWlasne i PolaWlasneAdv, a dopiero później dodane pola do bazy, to się nie pojawiały. Spróbowałbym na Pana miejscu usunąć i dodać ponownie powiązania we wzorcu wydruku, powinno pomóc.

Mam konieczność dezaktywowania jednego numeru rachunku bankowego. Niestety nie widzę nigdzie takiej możliwości, jakieś wskazówki jak to zrobić?

Hmm czyli przy tworzeniu nowego okresu obrachunkowego musiałem zapomnieć zaznaczyć. Dziękuję, za szybką pomoc.

Czy istnieje jakiś sposób, aby w miarę sprawnie skopiować pieczęcie księgowe na kolejny rok?

Nie ważne jaką wersję MSSQL Pan posiada głównym limitem będzie rozmiar bazy danych. Dla wszystkich wersji MSSQL Express maksymalny rozmiar bazy danych wynosi 10GB. Z własnego doświadczenia przy około 100 pracownikach, niecałych 3 latach działań baza na dzień dzisiejszy waży trochę ponad 14GB.

Edycja wzorca wydruku I tak edycje wzorców tylko w nexoPro na standardowych wydrukach powinno działać bez problemu.

A jeśli namieszał Pan na wzorcu wydruku to pole z informacją o odwrotnym obciążeniu powinno mieć taki warunek(Conditions) I w zachowaniu(Behavior) zaznaczoną opcję Enabled.

Jeśli nie namieszał Pan coś na wydrukach to przy tworzeniu WZ/FS w opcjach Asortymentu powinien Pan wybrać odwrotne obciążenie PS: Oczywiście Asortyment musi mieć możliwość wystawienia odwrotnego obciążenia.

W jakim sensie miałoby wyświetlać jedno i drugie? Przecież VATIN od NIPu różni się tylko dodaniem oznaczenia kraju.

W systemie nie ma możliwości wystawienia kilku Korekt kosztu dostawy(KKD) z jednej Faktury zakupu(FZ). Sytuacja wygląda następująco. Dostawca wysłał towar na trzy wydania, z czego zrobił jedną fakturę, i do tego wystawił jedną fakturę na transport. Postępując zgodnie z procedurą wystawiania KKD została wystawiona FZ. Przy dodawaniu KKD do pierwszego Przyjęcia zewnętrznego(PZ) wszystko przebiegało bez problemu. Problemem jest to, że raz użytej FZ nie można użyć do wygenerowania KKD dla następnego PZ, chociaż na FZ zostaje "wolna" wartość którą można by przypisać do kolejnej PZ. Czy planują Państwo umożliwienie dodania kolejnego KKD z już raz użytej FZ?

Witam po dłuższej przerwie Pracownicy pozgłaszali moim zdaniem parę ciekawych propozycji: Dodanie kontynuowania poprzednio otwartych kart było/jest bardzo dobrym pomysłem, pytanie czy dałoby radę dodać dodatkowo opcję "domyślnych" kart startowych które każdy Użytkownik mógłby indywidualnie ustawić do swoich preferencji? Sporo naszych pracowników kończy z dużą ilością pootwieranych tych samych kart, a rano zamykają wszystkie i otwierają te które im są potrzebne. Możliwość zbiorczego pobrania załączników do dokumentów wraz ze zmianą nazwy na numer dokumentu. Co jakiś czas mamy konieczność wysłania skanów oryginałów do agencji celnej, oczywiście istnieje możliwość pobrania każdego załącznika osobno i zmiany nazwy każdego pliku ręcznie, ale może byliby Państwo w stanie zautomatyzować ten proces Danie możliwości tymczasowego "nadpisania" domyślnego wzorca wydruku dla dokumentu lub zbiorcza zmiana wzorca wydruku dla dokumentów wybranych do druku, temat podobny do tego co powyżej. Agencja wymaga również dokumentów sprzedaży zagranicznej, niestety dokumenty sprzedaży wymagają w języku polskim.

Panie Rafale jak co problem z Thunderbirdem jest do rozwiązania. Problem u nas wystąpił tylko z jednym użytkownikiem, niestety nie mam pewności czy zadziała u Pana bo jakby nie patrzeć nic nie zostało z Thunderbirdem zrobione. Jak co w configu Thunderbirda zmiana ustawienia mailnews.sendInBackground na true, restart TB jeszcze raz config przywrócenie mailnews.sendInBackground do domyślnych i restart TB i Subiekta rozwiązał sprawę.

To tak tylko jeszcze zapytam dla informacji stawiam, że odpowiedz ręcznie wynika z tego, że zapisy znajdują się w paru tablicach. Na szybko szukając wnioskuję, że ModelDanychContainer.SumaryczneECP jest tablicą wynikową, tablica ModelDanychContainer.ZapisyWECP zawiera szczegóły wyliczenia tabeli SumaryczneECP. 1. W związku z tym czy są Państwo w stanie podać czy jeszcze jakieś inne tablice biorą udział w tym problemie(to postaram się sam rozwiązać ten problem)? 2. Ewentualnie jakoś przywrócić do stanu z backupu i ponowne poprawienie lutego? PS. Patrząc dalej widzę jeszcze tablice ZapisWECPUmowaPracowniczaGr i WynagrodzenieZapisWECPUwzgledniony czy one też wpływają na SumaryczneECP.

W nawiązaniu do tego tematu Kadrowa niestety nie doczytała poniższego komunikatu W związku z tym wszystkie ręcznie modyfikowane zapisy ECP zostały przywrócone do wartości domyślnych. Pytanie prośba o pomoc. Ponieważ posiadamy backup bazy z przed dnia rozpoczęcia wprowadzania zmian w kalendarzu, to w jaki sposób można przenieść dane z archiwalnego prawidłowego ECP do aktualnej bazy danych(przeniesienie danych ze starego backupu do nowego do dnia 31.01.2019 zachowując zmiany wprowadzone od 01.02.2019)?

Nic się nie zmieniło, nadal nie ma wzorca dla karty zasiłkowej

Powiązania które Państwo potrzebują są dosłownie w pierwszej odpowiedzi a jak dodać powiązania to poradnik do nich podlinkował Pan Radomił powyżej

Może pan pousuwać inne waluty. Po prostu zrobione na szybko kopiuj wklej.

Jakoś przegapiłem wcześniej ten wątek. Chyba dokładnie o to Państwu chodzi.

Usuwa Pan całość i wkleja to co napisałem, jak co jeśli zmienią Państwo nr rachunku musi Pan poprawić we wzorcu.

Edycja wzorca wydruku. Jak co taki fragment kodu można użyć jeśli chcemy na stałe wpisać nr kont. {IIF((Dokument.encjaDokumentu.Waluta.Symbol) == "GBP","nr konta",IIF((Dokument.encjaDokumentu.Waluta.Symbol) == "USD","nr konta"),IIF((Dokument.encjaDokumentu.Waluta.Symbol) == "EUR","Inr konta"), IIF((Dokument.encjaDokumentu.Waluta.Symbol) == "PLN", "nr konta"), "else")}

Jeśli we własnym wzorcu ma Pan własne podłączenie do bazy to jeszcze tam trzeba zmienić. PS: dobra rada na przyszłość nie powinno końcówek podłączać się do bazy z uprawnieniami sa(Droptable)