Kaczor .

Jak dla mnie ta opcja, która jest teraz z zk do każdej transakcji jest ok. Mamy bardzo dużą rotację towaru, bardzo dużo zamówień spływa i tak jak pisał @MARCIN e-kupowanie.pl gdyby nie było tej opcji to byłaby dupa

@OLISKO.PL OLISKO.PL spróbuj autoryzować konto z którego robisz pobieranie danych

Hej, zaczynam wystawiać aukcje na nowym koncie. Tak przeglądam sobie konkurencję i widzę, że dużo firm wykorzystuje parametr specyficzny "Kod produktu" i wprowadza do niego tak jakby drugi tytuł. Na listingu mam on formę pogrubioną i taka aukcja wyróżnia się na tle konkurencji. Dawno nie śledziłem zmian wprowadzanych do sello i stąd moje pytanie - czy można jakoś zautomatyzować to pole? Próbowałem wykorzystać tagi, ale to pole chyba ich nie wykorzystuje. Czy można ewentualnie połączyć to pole z sygnaturą, oczywiście tylko jeżeli wybierzemy taką opcję np. zaznaczymy ptaszek. Do pola Sygnatura już tagi można wykorzystać i to by było takie obejście problemu.

U nas mamy to włączone i nigdy nie przepuściło żadnej faktury.

@Marcin SZFF napisz do Pana @Piotr Taraszkiewicz z ProstejPaczki na maila w sprawie programu do testu. Znając jego podejście z pewnością udostępni Ci wersję na 14 dni. Sprawdzisz czy Ci się przyda. Czy nam się przydaje? Jest to jeden z takich programów dzięki, któremu oszczędzasz czas. A ten czas możesz poświęcić na zarządzanie sprzedażą a nie obsługę zamówień. Mamy wersję standard, ale pewnie przejdziemy na premium. Do tego testujemy jego nowy moduł listy magazynowej. Pewnie też zostanie zakupiony. Z niecierpliwością czekamy na jego kolejne rozwiązania, które usprawnią prace naszych magazynierów.

@Piotr G ale zawsze faktury na firmy musiały mieć NIP. Wydaje mi się, że chodzi o faktury detaliczne wystawiane do paragonów. Teraz jak klient weźmie paragon, a będzie chciał fakturę to masz obowiązek taką fakturę wystawić. Z tą "drobną" różnicą, że jak nie podał numeru nip na paragonie to wystawisz mu fakturę detaliczną bez numeru nip. Kupujący nie będzie mógł jej zaksięgować.

To ustawiasz w subiekcie Widok->Administracja->Wzorce wydruku i w domyślnym wzorcu możesz przypisać na jakiej drukarce ma być domyślnie drukowana FV

U nas zanim przystąpimy do zbiorczego drukowania faktur i paragonów, sprawdzamy czy przy fakturach jest NIP. Jak go nie ma to zmieniamy na PAi a dopiero później wystawiamy fakturę. Niestety ręczna robota Czasami dzwonimy do klienta jak widać, że wprowadzono nazwę firmy a nie podano nipu.

Hej, 1. jeżeli chodzi o dostawy to u nas wszystko leci przez ProstąPaczkę. Nie wyobrażam sobie teraz innej pracy. Mega prosto, intuicyjnie i szybko! 2. Do sello trafiają towary oznaczone w subiekcie jako "Do serwisu aukcyjnego". Przy tak dużej ilości indeksów zakładam, ze macie pełnego sql-a więc nie będzie problemu z ograniczeniem do 10GB. 3. Mamy aukcje na których nie mamy synchronizacji ilości /własnie długi czas realizacji/. Natomiast przy wystawianiu paragonu/faktury z takiej aukcji, dokument końcowy po prostu się nie wystawi. Zaznaczamy np.100 zamówień w sello i widzimy, ze do 10 nie wystawiło dokumentów. Wówczas wiemy, że jest tam problem z dostępnością towaru. Wpisujemy sobie notatkę do takiej transakcji i czekamy na dostawę towaru. Dopiero po przyjęciu go na stan, realizujemy zamówienie 4. Z zestawami jest problem, ale tu bardziej po stronie subiekta. My korzystamy z kompletów w subiekcie. Następnie taki komplet traktujemy jako towar w sello i wystawiamy do tego aukcje. Minusem tego jest działanie subiekta - jak tworzysz komplet to towar jednostkowy schodzi ze stanu. Komplety stosujemy przy wysokich stokach towarowych, gdzie część towaru sprzedajemy jako towar jednostkowy a część jako komplet w połączeniu z innym asortymentem Z minusów oczywiście jak dla mnie: 1. Brak obsługi różnych poziomów cen z subiekta dla różnych kont. 2. Brak obsługi sprzedaży w pełnych opakowaniach /tzn. wprowadzenia przelicznika, czyli sprzedaż z jednej subiekta towaru w sztukach, kartonach, paletach/ co w połączeniu z róznymi poziomami cen zwiększyłoby znacznie możliwości sprzedaży. ps. warto poczekać na nową wersję sello. Szkoda czasu na naukę pewnych funkcji, które nie będą dostępne w nowej wersji.

A może jest tak, że w sello masz już jedno zdjęcie? Synchronizator działa jednokierunkowo i dodaje kolejne do kartoteki

Zrób synchronizację parametrów a następnie uzupełnij parametry specyficzne w wystawianej aukcji

Jak transakcja przebiegła ok, to nie wystawiają. Ale spróbuj coś zawalić - komentarz pewny!

Tak się chyba nie da. Można wystawić fakturę zbiorczą do kilku wz-tek a nie wz-tkę zbiorczą do kilku zamówień.

@Kamil Kamil Napisz do Macieja, na grupie Zjednoczeni Sprzedawcy na FB.

Dzięki za info. Dane do księgowości pobierane z subiekta, więc jak w subiekcie będzie błąd to zostanie od powielony w księgowości. Zrobimy test i sprawdzimy jak to wychodzi, żeby później jaj nie było. Za chwilę wchodzimy na pełną księgowość i pasuje od początku robić to dobrze Dzięki za wszelkie sugestie.

Ale tam nie było dostępnej IE11 tylko IE9. Zrób to na stacji roboczej z innym windowsem ps. Ostatnio była jakaś aktualizacja przeglądarki na winSrv 2012 do IE11. Sprawdź czy masz zainstalowaną. Poza tym ustaw odpowiednie prawa bo u mnie na serwerze przeglądarki mam mocno ograniczone.

Też w tą stronę miałem się kierować. Zastanawiam się tylko, czy to będzie miało jakiś wpływ na JPK? Żeby nie było, że faktura ładnie wydrukowana, ale JPK będzie zawierał inne dane niż te wydrukowane na papierze

Nie robimy automatycznie, bo to pole w zakładce Płatności działa trochę inaczej. Jak tam wprowadzimy Nabywcę to później na fakturze drukuje się siedziba firmy a nie dane sklepu. Tam mamy ustawione dane odbiorcy jedynie w przypadku jednostek budżetowych /np. szkoły/ Normalnie W tym oknie drukują nam się dane sklepu a poniżej adres.

Nie, tzn. zamknąć program i go od nowa włączyć.

@Przemysław Kwiatkowski tak, chodzi o coś takiego jak zbiorcza cesja płatności. Na chwile obecną stosujemy edycję pojedynczych faktur, gdzie w zakładce magazyn ustawiamy odbiorcę i zaznaczamy cesję należności na odbiorcę. Jest to jednak czasochłonne. Do tego PH jak zbierają zamówienia i wysyłają do systemu to dziewczyny w biurze za każdym razem muszą edytować dokumenty sprzedaży ustawiając odpowiedniego odbiorcę. To jest masa roboty i zamieszania z tym wszystkim. Z tego względu robimy to dopiero jak przychodzi do nas przelew z płatnością. Mamy wdrożony emSzmal do rozliczania przelewów, jednak w takim przypadku to się nie sprawdza. @Daniel Kozłowski Prosiliśmy w sieciach, by wysyłali osobne przelewy /zbiorczo dla danego sklepu/. Co usłyszeliśmy - "Panie, co mnie to obchodzi...", "Nie mam na to czasu...", "To nie nasz problem..." itp. Rozwiązaniem byłyby zmiany zbiorcze w obrębie dokumentów /faktur, paragonów lub w module rozrachunki/ i możliwość wybrania odbiorcy /wraz z cesją płatności/. Jednak to chyba nierealne. Może ktoś z forumowiczów spotkał się już z takim problemem i ma na to jakiś inny sposób?

Opis problemu: Sieć np PSS ma 10 sklepów. Sklepy znajdują się na terenie 3-ch przedstawicieli. Każdy sklep na oddzielną kartotekę. PH jest opiekunem konkretnego sklepu. PH widzą tylko swoje sklepy. Jest założone ograniczenie, by nie widzieli nie swoich sklepów. Dodatkowo rozliczenie sprzedaży na koniec miesiąca dla PH wychodzi po Opiekunie. Z sieci przychodzi płatność, która dotyczy kilku faktur z różnych sklepów i tutaj: 1. Nie ma możliwości rozliczenia tego zbiorczo 2. W zakładce Operacje bankowe widnieje np. 10 przelewów zamiast 1 z tytułami konkretnych faktur. Czy istnieje jakiś sposób na obejście tego problemu?

My właśnie przechodzimy na prestę i szukamy możliwych integratorów.

Są 2 konta allegro. Jedno będzie wyzerowane /obecne/ a sprzedaż tylko z nowego. Są 2 bazy sello, 2x subiektGT /choć zastanawiam się nad przejściem do nexo/ Co do umowy pomiędzy naszymi dwoma firmami to mamy je przygotowane. Towar jest dostępny w firmie A i bazie A. Pasuje aby aukcje synchronizowały się z A, bo jak nie ma towaru to zamyka z automatu. Jak pojawi się transakcja to już chciałbym fakturować z firmy B. Możliwe jest takie coś? Jak wystartujemy z firmą B, to kończymy sprzedaż z firmy A /będzie tylko pomiędzy A->B. Dopiero B sprzedaje "na świat"

Hej, mam taka oto sytuację: mam 2 firmy nazwijmy je A i B. Chcę powoli przechodzić z jednej na drugą, wyprzedając stany magazynowe z A ale fakturując już na nową firmę B. Na firmie B robimy wszystkie dokumenty z odłożonym skutkiem magazynowy i dopiero na koniec miesiąca firma A wystawia fakturę zbiorczą a firma B przyjmuje ten towar na stan i wywołuje skutki magazynowe. Ma ktoś z Was jakiś pomysł jak można to "ugryźć"

W subiekcie we wzorcach wydruku ustaw 0 przy ilości kopii we wzoru wydruku paragonu którego korzystasz.