Marcin Gryska

Mam ten sam problem w tym wątku: i do tej pory nic nie wiem....

W końcu mam możliwość popracowania na cenniku. Po wprowadzeniu zaproponowanych zmian, teraz cena sprzedaży pozostaje niezmienna, a zmienia się narzut/marża w przypadku zmiany ceny ewidencyjnej. A chodzi o skutek odwrotny - zmieniać ma się cena, a narzut/marża ma pozostać niezmienna. Tak przy okazji, to chciałem też zmienić wyliczenie cennika detalicznego liczenia od netto, na liczenie od brutto i spowodowało to rozjechanie cen na dziwne kwoty. Narzut nie wiadomo dlaczego ustalił się w wielu przypadkach na 50%. Przecież tego typu zmiana nie powinna wywoływać tego typu skutku, tym bardziej, że w oknie zmiany "cenę licz od" nie ma nawet opcji zmiany narzutu. Naprawdę, cenniki powodują, że tęsknię za czasami GT, gdzie temat był prosty jak świński ogon. Tutaj nic nie jest zrozumiałe ani logiczne z pozycji użytkownika systemu.

Wystawiam faktury zbiorcze do WZ, wcześniej szeregując alfabetycznie WZ wg Odbiorcy. W ten sposób "zamykam" danemu klientowi wszystkie niezafakturowane WZtki i mam pewność, że żadnej nie pominąłem. I teraz jeżeli wystawię jakiemuś klientowi fakturę zbiorczą, którego nazwa zaczyna się np. na literę "M", to po wystawieniu dokumentu lista sama "scrolluje się" / odświeża do początku (do góry) do litery "A". A wolałbym, aby została mniej więcej w tym samym miejscu, aby móc przejść do kolejnego klienta. Screeny niewiele pomogą, ale mam nadzieję że rozumie Pan o co mi chodzi...

Problem pojawi się wtedy , gdy chcemy zmienić stawkę podatku, np. z 23% na OO, wtedy program zostawi kwotę brutto a "podciągnie do góry" cenę netto.

Dwa pytania: 1. Czy można predefiniować ustawienia dla okna "wystaw na podstawie" które pojawia się podczas wystawiania dokumentów do WZ, aby za każdym razem był już ustawienia które chcę zawsze mieć? 2. Czy można wyłączyć, aby lista dokumentów WZ nie resetowała się, tj. nie wracała do początku listy po wystawieniu dokumentu?

Pani Marto, mamy zbyt dużo kartotek z różną precyzją jednostek miary, żeby pchać się niedopracowane rozwiązanie. Możliwości przez Panią przytoczone posiada każdy sklep na rynku...

O, dzięki za takie info, wstrzymam się z Vendero w takim razie skoro tak podstawowe rzeczy są problemem....

My to robimy tak, że wykorzystujemy opcję "Docelowa wartość dokumentu" w oknie "Przeliczanie rabatu", i nie dodajemy do FV osobnej pozycji z transportem. Jeżeli ten koszt jest ponoszony "pobocznie" i nie płacimy dostawcy produktów tylko spedytorowi, to robimy to identycznie, tylko potem na FV odznaczamy opcję "Automatycznie przeliczaj podatek VAT" w zakładce "VAT" i wpisujemy ręcznie kwotę brutto faktury od dostawcy. W ten sposób mamy od razu wyliczone proporcjonalnie ceny zakupu dla dowolnej ilości produktów niezależnie od tego, komu płacimy za transport. Wpływa to na wartość magazynową, ale i tak przecież jest to koszt de facto nabycia produktu. No i od razu możemy kalkulować ceny sprzedaży na podstawie np. ostatniej ceny nabycia.

Można zaznaczyć wszystkie WZ, wystawić FV zbiorczą, dodać usługę i potem klikać prawym klawiszem na każdej pozycji i wybrać "traktuj jako materiał" Aczkolwiek przyznaję, że przydałaby się jakaś opcja robienia tego hurtowo, bo jak jest dużo pozycji to się zaklikać można...

Poza tym, kto i jak ma widzieć jak te dokumenty wzajemnie rozliczyć? Nie są tworzone jasne "podpowiedzi" w jakimkolwiek kształcie i nawet gdyby rozliczać dokumenty wzajemnie, to kto i skąd ma wiedzieć jak je skutecznie wzajemnie powiązać?

A kiedy kwestia zostanie rozwiązana? Bo szczerze mówiąc, trochę brak logiki w obecnym systemie. Skoro KWZ jest brane pod uwagę przy wystawianiu faktury zbiorczej, to wygenerowane KW to tego dokumentu powinno być również do wyboru. W obecnej sytuacji następuje błędne rozliczenie klienta i jesteśmy na tym stratni! Bez świadomości i jakiejkolwiek możliwości by tego błędu nie popełnić!

Jako, że klienci lubią u nas kupować na faktury zbiorcze, to wykorzystujemy możliwość podpięcia wpłat do dokumentów WZ. Scenariusz: 1. WZ nr 1, klient kupuje towar za 10 zł i wpłaca 10 zł, co zaznaczam na WZ, tworzy się KP. 2. WZ nr 2, klient kupuje towar za 20 zł i wpłaca 20 zł, co zaznaczam na WZ, tworzy się KP. 3. KWZ nr 1 do WZ nr 1, klient zwraca towar za 5 zł i otrzymuje 5 zł, co zaznaczam na WZ, tworzy się KW. 4. WZ nr 3, klient kupuje towar za 20 zł i nic nie wpłaca. 5. Wystawiam fakturę zbiorczą i tam pokazuje mi się do dopłaty 15 zł. A powinno pokazać 20 zł. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiec?

Super, to już coś

Super, dziękuję. Nie chcę iść w zaparte, ale fajnie by było gdyby magazyny miały parametr do wyboru "dowolny" wszędzie gdzie się da, poza wystawianiem dokumentów magazynowych rzecz jasna. Piszę o tym gdyż w tej chwili np. raport "Wydania magazynowe wg asortymentu" jest podzielony na magazyny, bez opcji możliwości wybrania opcji "dowolny" lub "wybrane". Lepiej by było zaprezentować te dane w formie kolumn dla wybranych/wszystkich magazynów (1 kolumna na magazyn), zamiast jako osobne raporty. Mam nadzieję, że rozumie Pan o czym piszę. Podobnie ma się sprawa z raportem "Wydania magazynowe wg kodów dostaw, asortymentu i klientów", gdzie z kolei możemy wybrać magazyny lub zaznaczyć "dowolny", ale nie możemy grupować danych po magazynach. Wszystkie listy i tak można potem eksportować do excela i tam każdy może sobie je obrobić wedle uznania jeżeli jest za dużo danych.

To ja się podepnę i myślę, że fajną opcją byłaby możliwość pokazywania stanów magazynowych w kolumnach na liście asortymentu.

Też jestem zainteresowany tematem

W jaki sposób działa raport "Asortyment niechodliwy"? Tzn, jaki wpływ ma ustawienie zakresu dat? W jaki sposób ustawić parametry "Towar niechodliwy" oraz "Wyświetlanie" na aby otrzymać zestawienie pozycji, które nie miały ruchu magazynowego dłużej niż 90 dni?

OK, po naciśniećiu CTRL+F3 na kodzie kreskowym można podejrzeć dodatkowe kody kreskowe i tam okazuje się, że są te same co główne. Prawdopodobnie zostało to tak przeniesione z Subiekta GT. Istnieje sposób by usunąć je zbiorczo?

Wykonałem zbiorczą operację zmiany przeliczania wartości pozycji z "wylicz ilość" na "wylicz cenę". Subiekt wykonał operację i zwrócił w 365 przypadkach komunikat "PODANY KOD KRESKOWY JUŻ ISTNIEJE". Sprawdziłem produkty, których problem dotyczy: zapisałem raport i wybiórczo sprawdzałem kody, metodą filtrowania przez F8 w widoku asortymentu z kolumną "KOD KREDKOWY". Nie znalazłem żadnego powtórzenia w ten sposób. Jak rozwiązać ten problem?

Cennik jest już tak ustawiony, a zmiany dokonujemy w kartotece asortymentu podczas przyjęć. Gdyby program wrzucał narzuty/marżę z cennika to byłoby małe piwo, bo wtedy w cenniku by się ustawiło. A tak... Poniżej zrzuty przed i po zmianie ceny ewidencyjnej dla rozeznania w temacie

Witam, ilekroć zmieniam cenę ewidencyjną w towarze, program automatycznie ustawia dziwne narzuty "z kapelusza", zamiast pozostawić te, które są ustawione obecnie w danym towarze. Czy istnieje sposób by to wyłączyć i program zachowywał się tak jak Subiekt GT?

Witam, podpięcie wpłaty do dokumentu WZ nie zdejmuje go z listy płatności dostępnej pod klawiszem F2, w związku z czym można daną wpłatę podpiąć do kilku dokumentów. Wpłaty blokowane/rozliczane są dopiero dokumentami sprzedaży. Czy można to zmienić?

Witam, czy istnieje możliwość zmodyfikowania raportu Rejestru VAT lub wzorca wydruku tak, aby w polu KLIENT pojawiał się Odbiorca, jeżeli takowy występuje na dokumencie zamiast nabywcy?

A co do tej pory mamy zrobić? Nie wypisywać zamówień i nie robić ofert? Powinien zostać wydany hotfix, bo w praktyce nie można wykorzystać określonej funkcji.

Dziękuję za dodanie uprawnienia w ostatniej wersji. Jest jednak problem. Uprawnienie to obejmuje również oferty/zamówienia/faktury pro forma, co nie powinno mieć miejsca. Dokumenty ofert nie są dokumentami handlowymi i często służą do przedstawiania wycen, w związku z czym powinny być traktowane oddzielnie.