Jacek Izydorczyk

Odkąd schowek obsługuje rozbicie na dostawy, to bardziej wygląda mi to na przeoczenie niż celowe działanie.

Tylko że tego tak standardowo nie da się zrobić. Natomiast, ponieważ pokazał Pan, że Pan tak ma, to zacząłem znęcać się nad programem i też mi się udało. Bez kombinowania, w momencie podłączania do Biura nexo istniejącego klienta, w kolumnie Klient biura nie da się wskazać Mojej Firmy. Dopiero przy próbie ręcznego dodania nowej firmy (opcją Dodaj i wstaw firmę z menu kolumny Klient biura) o tym samym NIP co MF, wyskakuje okno "ZNALEZIONO KLIENTÓW Z PODOBNYMI DANYMI" i po zatwierdzeniu pierwszej opcji, MF pojawia się jako klient biura. Obawiam się jednak, że to niestety luka i taki przypadek w ogóle nie był testowany. MF np. nie jest wykluczana z cyklu fakturowania no i w wielu innych operacjach zbiorczych baza Mojej Firmy może być jednocześnie źródłem i celem.

Ja miałem na myśli wyłącznie sytuację, w której Biuro nexo uruchomione jest na wspólnej bazie danych z Rachmistrzem lub Rewizorem własnego biura. Proszę spróbować wyłączyć kontrolę unikalności NIP w konfiguracji programu.

Subiekt nexo obsługuje noty księgowe, ale nie ma żadnego mechanizmu, który wystawiłby taką notę automatycznie do wskazanego rozrachunku. A zatem można, ale ręcznie - wpisując odpowiednią treść oraz kwotę w PLN przeliczoną po określonym kursie z EUR. Nie zalecam w tym przypadku tworzenia noty w EUR, ponieważ dłużnik ma zapłacić konkretną kwotę w PLN wynikającą z zastosowania kursu z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dług stał się wymagalny.

Można wyeksportować do Excela remanent z GT, odpowiednio zmienić etykiety kolumn i mechanizmem kopiowania pozycji wkleić go do dokumentu PW w nexo.

Tak, składnikiem kompletu może być komplet.

Pierwsza w kolejności wynikającej ze sposobu wydania towaru określonego w definicji magazynu.

Z numeru błędu można wywnioskować, że albo podmiot jest włączony w trakcie próby dearchiwizacji, albo baza danych jest w niewłaściwym stanie. Proszę spróbować zdearchiwizować dane do nowego podmiotu.

Potrzebne tu będą dwa składniki. Pierwszy, rodzaju naliczenie, wypłacany w naturze, jak napisał Andrzej - to dla części finansowanej przez pracodawcę. Drugi, rodzaju potrącenie - dla części finansowanej przez pracownika.

W momencie jej ręcznego wpisania Ewentualnie w sytuacji, gdy rozrachunek tworzony jest w Subiekcie podczas wystawiania dokumentu. To też nie jest żaden problem z punktu widzenia odbiorcy tego przelewu. Tutaj już jest gorzej.

Wartość słownika użytkownika znajduje się w {Dokument.WartoscKsiegowegoSlownikaUzytkownika.Nazwa} Nie bardzo rozumiem, po co tak kombinować, skoro Charakterystyka to wbudowane pole środka trwałego dostępne normalnie w formatce oraz na wydruku tutaj: {Dokument.SrodekTrwaly.Charakterystyka}

OK, ale po co księgowej kwota do zapłaty na PZ? Może wystarczy wyłączyć widoczność tego pola i włączyć pole "Wartość magazynowa"? Można to zrobić w "Ustaw widoczność pól". Natomiast to, co rzeczywiście jest problemem dla księgowych obsługujących papierowe dokumenty PZ, to brak ceny magazynowej w PLN i kosztu pozycji w PLN na pozycjach wbudowanego wzorca wydruku PZ.

Niestety, nie można. Aby było to możliwe, to kolumna musiałaby zostać przebudowana w taki sposób, aby zawierała listę cech rozdzielonych przecinkami - tak jak w module Klienci.

Zmniejszenia będą uwzględnione w polu 17 kolejnej deklaracji.

Zgodnie z założeniami, Biuro nexo powinno być uruchomione na wspólnej bazie danych wraz z Subiektem/Rewizorem/Rachmistrzem biura rachunkowego. Nie mam sił teraz tego testować, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji nie ma możliwości podłączenia własnej bazy do listy klientów i korzystania z wszelkich przywilejów. Jeśli działało to na starym komputerze, to być może tam miała Pani oddzielną bazę Biura nexo i podłączoną bazę własnej księgowości jako klienta.

Tylko to chyba wymaga Gestora.

Ale co to da, skoro sam Pan napisal: ?

To dlatego, że od dwóch różnych klientów można otrzymać dokument o tym samym numerze. A zatem określenie kontrahenta jest tutaj kluczowe. A powinno

Mam gotowy taki wzorzec, tylko wymaga odświeżenia do najnowszej wersji. Wygląda podobnie do wydruku faktury z rozbiciem na dostawy (tabelka ze składnikami pod każdą pozycją stanowiącą komplet). Przy czym, prezentuje on skład kompletu z aktualnej kartoteki asortymentu, a nie faktyczny skład montowanego kompletu. Chodzi o to, że pomimo określonych w komplecie składników, podczas kompletacji można je zmodyfikować - i te modyfikacje nie są uwzględniane na wydruku. Tak samo, zmiana składu kompletu po wystawieniu faktury i jej ponowny wydruk spowoduje, że wydrukuje się skład aktualny. W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu.

Od nowego roku obrotowego założyć nowy podmiot.

Nie można wycofać rozliczeń automatycznych, których tutaj akurat może nie być, jak również rozliczeń, dla których zostały wyliczone różnice kursowe bez ich wycofania.

Bezkolizyjnie raczej nie. Trzeba usunąć wypłatę za wrzesień i dodać nowy wymiar czasu pracy od konkretnego dnia.

Powinien, ale jest zepsuty:

Czyli program działa poprawnie: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/jpk-vat/5181764,Czy-w-JPK-VAT-trzeba-wykazac-zakupy-bez-podatku.html Z uwagi na różne interpretacje, aby nie kopać się z koniem, w Konfiguracja -> Parametry deklaracji i JPK dostępny jest parametr "Uwzględnij stawkę zerową zakupu w pliku JPK_V7".

Tak, klient powinien poprostu kupić licencję na swoją firmę. Dane zostaną zachowane.