Piotr Piątkowski

suma wydruku jest zgodna z tym co widać na ekranie więc zakładam że jest ok Wg mnie jednostki są ok. W danym rodzaju asortymentu mamy odrębne pozycje do różnych jednostek miary. Ten problem jest od dłuższego czasu i zazwyczaj dotyczy pozycji które są na górze strony wydruku

Dzień dobry, Czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego pozycje na wydrukach raportów np REMANENT NA DZIEŃ lub WIEKOWANIE ROZRACHUNKÓW są błędnie sumowane? W załączeniu przesyłam wydruk remanent na dzień gdzie na 2 stronie pierwsza pozycja suma 2 + 0,1 = 3 Trzecia strona pozycja pierwsza stan 14t a suma pozycji 432? W raporcie wiekowanie rozrachunków jest podobny problem poszczególne pozycje się zgadzają ale sumy już nie! Najdziwniejsze jest to iż raport jest poprawnie sumowany dopiero wydruk jest błędny Remanent na dzień.pdf

Dziękuję za odpowiedz choć trochę mało satysfakcjonujacą! Może Pan rozwinąć wątek co do planów rozwojowych tzn czy już jest taki plan czy to może zależy od ilości chętnych na takie rozwiązania? Chciałbym jeszcze spytać czy istnieje sposób dostosowania wzorców wydruków aby np do paragonu imiennego dołączał się dokument powiązany- myślę tutaj o świadectwie jakości paliw stałych oraz oświadczenie kupującego wyroby węglowe zwolnione z akcyzy

Dzień dobry, moja firma planuje rozszerzyć działalność o sprzedaż węgla a to się wiąże z podatkiem akcyzowym. Wiem że subiekt GT "obsługiwał" akcyzę a co z nexo? Pozdrawiam Piotr Piątkowski

Dziwna sytuacja 22.05 wysłałem Deklaracje VAT i JPK VAT wszystko poszło sprawnie UPO otrzymałem do obu dokumentów, jednak UPO JPK dostałem z nadrukiem BRAMKA TESTOWA W parametrach wysyłki elektronicznej nie mam zaznaczonych "ptaszków" żeby wysyłał na bramkę testową. Moja wersja to 19.0.0 Dziś mogę wysłać jeszcze raz JPK ale skąd mam mieć pewność że znowu nie wyśle na bramkę testową? a najprawdopodobniej UPO będzie dopiero jutro!

Pana wiadomość zasugerowała mi błąd- źle skonstruowałem filtr pozycji - nie filtrował odpowiednio dlatego dekretował sumę a nie poszczególne pozycje Dziękuję!

Dzień dobry, muszę utworzyć schematy dekretacji dokumentów sprzedaży w których są zawarte usługi. Do tej pory wszystko dekretowane było na konto PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt że usługi transportowe muszą być dekretowane na odrębne konto. Do usług transportowych przypisałem grupę TRANSPORT. W schemacie przypisałem KONTEKST: POZYCJE DOKUMENTÓW GRUPA ASORTYMENTU=TRANSPORT. Do tego miejsca wszystko działa poprawnie, jednak nie wiem co z kwotą- (P) Netto po rabacie- mam wybrane, jednak to powoduje że jeśli są 2 albo więcej usług, na dokumencie każdej usłudze przypisywana jest wartość netto całej faktury Gdzie robię błąd?

jak w temacie Komunikat :Wystąpił błąd podczas wysyłania pliku; połączenie podstawowe zostało zakończone: Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS

ponawiam moje pytanie Czy jest kolektor który będzie obsługiwał kilka kodów przypisanych do jednego asortymentu w Subiekcie?

A może Pan podać jakiś przykład kolektora który obsługuje wiele kodów?

Dzień dobry, jak w temacie chciałbym zabrać uprawnienia do modyfikacji, dodawania i usuwania numerów rachunków bankowych. Czy istnieje taka możliwość? Jeśli nie to jest taka sugestia. w sytuacji tworzenia dyspozycji bankowych jest to kluczowa kwestia aby mieć pewność iż nikt nie zmodyfikował numeru rachunku bankowego

Czy coś kierunku mojej sugestii zostało zrobione?

Z całą pewnością koledze właśnie o to chodziło

Dlaczego chcesz zmieniac umowe o prace? Tworzac liste plac mozna edytowac "poprawiac" skladniki wynagrodzenia kazdego pracownika Nie trzeba modyfikowac umowy o prace

Potwierdzam, bylo by to cos przydatnego

Usluga bedzie generowala 100% zysku poniewaz nie odniesiesz proporcjonalnie kosztow dzialalnosci do jednej uslugi Wyliczajac wynik finansowy porownujesz sume kosztow z suma przychodow w danym okresie I dopiero to odpowiada na pytanie czy osiagnales zysk cz strate.

usunąć nr konta nie idzie ale u mnie idzie zmienić numer na np "123" i nie powinno być kłopotu

Czy jest w planach możliwość podglądu dokumentu sprzedaży z poziomu KP? Chodzi mi o to że przychodzi klient i chce uregulować należności- włączam KP i widzę nr faktur, jednak klient chciałby wiedzieć czego dotyczą poszczególne faktury i tutaj zaczynają się schody ponieważ muszę wchodzić w sprzedaż szukać klienta itd i zajmuje to sporo czasu. Czy nie idzie tego usprawnić poprzez właśnie możliwość podglądu faktury przy wystawianiu KP?

Witam wszystkich mam problem z moimi sprzedawcami a mianowicie często zdarza im się w natłoku spraw zapisywać paragony a nawet faktury kiedy nie ma na nich żadnej pozycji. W konfiguracji- typach dokumentów- np paragon mam ustawione "minimalna wartość dokumentu 0,01zł. Idzie to jakoś zablokować?

Witam Mam problem z wygenerowaniem rejestru sprzedaży VAT. Przed aktualizacją wszystko działało sprawnie a teraz nawet najmniejszy rejestr w którym jest może 50 faktur w lipcu program cały czas przetwarza ale wyskakuje błąd. Czy ktoś ma podobny problem?

Nie wiem jak to zrobić Mogę mojemu informatykowi nadać temat to powinien to sprawdzić i napisać

oba dotyczą jednego dokumentu Jest to plik rozliczeniowy Podpis Szafir KIR- na pewno ok bo deklaracja VAT dziś podpisana i przeszła

Jak w temacie Deklaracje wysłałem, otrzymałem już potwierdzenie odbioru natomiast przy JPK wyskakuje błąd

Przed aktualizacją do 16.0.2 miałem w klientach w wydrukach ustawione adresy e-mail oraz zaznaczone wysyłka email Tak drukuj NIE Dla klientów którzy otrzymywali faktury elektroniczne z automatu były wysyłane maile, natomiast teraz z automatu subiekt chce drukować fakturę, nie podpowiada że ta faktura powinna być wysłana mailem. pamiętanie który klient ma faktury elektroniczne a który drukowane jest mocno kłopotliwe. Czy problem ten jest przez aktualizację?

Czy istnieje sposób na zablokowanie możliwości sprzedawcy na sprawdzanie zaległości płatniczych klientów. Może brzmi dziwnie ale chciałbym zabrać możliwość sprawdzania moim sprzedawcom niezapłaconych rozrachunków przez klientów. Wg mnie są to dane wrażliwe z punktu widzenia zarządzania i nie każdy powinien mieć ich dostęp. Zabrałem sprzedawcom możliwość uruchomienia modułu rozrachunki, ale jednak każdy może dodać KP i sprawdzić poszczególnych klientów, natomiast nie mogę zabrać możliwości dodawania KP bo wówczas sprzedawca nie może sprzedawać za gotówkę