Marcin Niepodam

Czy coś w temacie było zmieniane? Mamy podobny problem. Dodatkowo czy można dodać opcję aby tworząc nowy zestaw naklejek, wskazać wybrane produkty a nie wszystkie? Np. Potrzebuję wydrukować tylko 10 produktów a nie cały system.

Dziękuję za opis i pomoc. Tak na szybko widzę problem w tym, iż codziennie trzeba robić raport i dopisywać klientów oraz fakt, iż trzeba to robić ręcznie. Reszta, jest ok i zapewne zadziała. Muszę przetestować.

@Radomił Ząbik nie musisz mnie przekonywać Chciałbym zobaczyć jakie autor miał założenia dot. procesu obsługi i sprawdzić czy nam to pasuje. Też uważam, iż lepiej ZD a potem PZ do tego. Jednak niestety moi dostawcy nie ułatwiają i czasami dostajemy towar którego nie zamawiałem - muszę to jakoś koordynować co, ile i od kogo przyjechało. Czasami zamawiamy ZD np. 50 sztuk i mam 5-6 dostaw zanim mam komplet całego ZD. Idealnie jest jeśli wysyłam 1x ZD, mam 1x PZ i od razu 1x FZ, ale to tak 40-50% zamówień ;( Dlatego szukam innej procedury na obsługę tego procesu. Mamy tylko kłopot z przeliczeniem wskaźników Marża/Zysk itp. z dodanej na końcu FZ do kilku PZ bo w tym czasie mamy np. 10x PA wystawione.

Można i tak. Lecz planowanym trybem wprowadzania towaru było oderwanie od ZD. Magazynier wprowadza 100% tego co przyjechało do nas jako PZ i nie wprowadza ręcznie a czytnikiem kodów. To niestety jak się okazuje, nie jest możliwe. Raz, iż potem nie możemy PZ połączyć z ZD a dwa że wczytując kodem (lub pisząc) nie mamy kontroli nad ilością z ZD. Będziemy tworzyć ZD, przyjmować z palca na PZ "reazlizuj jako" lecz mamy kłopot z podpięciem FZ do tego.

Dziękuję za odpowiedz. Pominę jak mamy obecnie a napiszę tylko, iż istnieje aktualnie potrzeba zmiany istniejącego stanu To co mamy nie działa i jest sporo błędów na każdym etapie. Szukam procesu, który ogarnie 90% elementów w firmie, bo mam świadomość że nie da się wszystkiego dla każdej firmy/procesu. Też myśleliśmy o odklikiwaniu na ZD a nawet poszliśmy dalej. Mamy czytniki kodów kreskowych i chcieliśmy aby wszystko co przychodzi do firmy na Magazyn było wczytywane poprzez czytniki (eliminuje błędy z kolorami czy bardzo podobnymi nazwami towarów) ale się w Nexo nie da. Przekształcenie ZD na PZ jest możliwe i to jedna droga. Nie można jednak dodać niepowiązanego, nowego PZ i potem tego połączyć z czymś (ZD, FZ). A szkoda. Jeśli mam ZD i przychodzi dostawa, to muszę odklikiwać tylko te pozycje i szukać innych ZD jeśli w dostawie jest coś jeszcze. Straszne utrudnienie.

Witam Chciałbym prosić o opisanie prawidłowego procesu Subiekta Nexo Pro v25 od zamówienia do sprzedaży. Załóżmy, choć już pracujemy w programie, iż nic nie wiemy o tym jak to powinno przebiegać. Mamy kłopoty z zapanowaniem na kilkoma elementami w.w. procesu, zatem chciałbym zrozumieć to w jaki sposób autor/programista widzi taką pracę lub jak to program narzuca. Opiszę nasz scenariusz i chętnie zobaczę jak program może nam pomóc. 1. Chcę zamówić towar u Dystrybutora, zatem tworzę ZD1 (ceny = 0) Zamówienie do dostawcy. Wysyłam go @. 2. Otrzymuje zwrotkę z informacją, iż części towaru nie ma, lub brak danego koloru. 3. Poprawiam ZD1 (ceny = 0) i oczekuję na realizację. Dla przykładu zamawiam Towar1 x10 sztuk i Towar2 w ilości 5 sztuk. Zatem łącznie 15 szt. 4. Otrzymuję Fakturę Zakupową FZ1 z podanymi cenami (mogę opłacić od razu lub np. po 14 dniach). 5. Przyjeżdża kurier1 i przywozi Towar 1 w ilości 3 sztuki i Towar 2 w ilości 2 sztuki. Przyjmuję PZ1 (jako "realizuj jako" z ZD1) ze statusem P i cenami 0 zł. Bo magazynier nie wie (i nie powinien) wiedzieć po ile aktualnie kupujemy (promocje, różnice kursowe, akcje specjalne - zatem cena jest lekko różna). 6. Przyjeżdża kurier2 i przywozi Towar 1 w ilości 2 sztuki i Towar 2 w ilości 1 sztuk. Przyjmuję PZ2 (jako "realizuj jako" z ZD1) ze statusem P i cenami 0 zł. Bo magazynier nie wie (i nie powinien) wiedzieć po ile aktualnie kupujemy (promocje, różnice kursowe, akcje specjalne - zatem cena jest lekko różna) 7. Przychodzi klient i kupuje Towar1 w ilości 1 sztuk - nie mam ceny zakupu (PZ = 0 ), nie mogę też wprowadzić FZ1, gdyż nie mam 100% towaru. Na zestawieniach Zysk/Marża do tej transakcji mam już rozjazdy bo nie ma połączenia pomiędzy ceną zakupu z FZ1 a sprzedaży. Aby przeliczyć poprawnie Zysk/Marża - muszę wejść w PA, wycofać skutek magazynowy na O i ponownie nadać skutek magazynowy na P. 8. Widzę w ZD1 braki w dostawie każdego Towaru. Zamówiono Towar1 x10 sztuk, przyjechało 5 sztuk brakuje łącznie 5 sztuk. Fajnie, bo wiem że czekamy jeszcze na coś. 9. Przychodzi klient i kupuje Towar2 w ilości 1 sztuk - nie mam ceny zakupu (PZ = 0 ), nie mogę też wprowadzić FZ1, gdyż nie mam 100% towaru. 10. Przychodzi klient i kupuje Towar1 w ilości 1 sztuk - nie mam ceny zakupu (PZ = 0 ), nie mogę też wprowadzić FZ1, gdyż nie mam 100% towaru. 11. Przychodzi klient i kupuje Towar1 w ilości 1 sztuk - nie mam ceny zakupu (PZ = 0 ), nie mogę też wprowadzić FZ1, gdyż nie mam 100% towaru. ... 12. Przyjeżdża kurier3 i przywozi Towar 1 w ilości 5 sztuki i Towar 2 w ilości 3 sztuk. Przyjmuję PZ2 (jako "realizuj jako" z ZD1) ze statusem P i cenami 0 zł. Bo magazynier nie wie (i nie powinien) wiedzieć po ile aktualnie kupujemy (promocje, różnice kursowe, akcje specjalne - zatem cena jest lekko różna) Mam cały towar z zamówienia ZD1 13. Jak mam teraz dodać FZ1 i przeliczyć ZD1 i PZ1, PZ2, PZ3 aby Zysk/Marżana PA były poprawnie wyliczone? Nie mogę dodać FZ1 ze statusem P bo otrzymam duplikaty już istniejących PZ1, PZ2, PZ3, które częściowo są rozchodowane. Pytania: A) Jak powinien wyglądać proces aby dane się zgadzały. Pomińmy to co robimy obecnie. Ciekaw jestem jak to wygląda u innych użytkowników. B) Czy mogę przyjąć towar (np. PZ) a potem ten dokument połączyć z ZD lub FZ? Nie jako "realizuj jako" a jako osobny i początkowo niepowiązany dokument? Jak proces Zamówienie, Przyjęcie, Magazyn, Sprzedaż wygląda u innych użytkowników?

Jak?

Post edytowany i przeniesiony

Jak to potem połączyć z FZ? @Jacek Magiera @Jacek Magiera Dziękuję za odpowiedź. Napiszę delikatnie - to jest jakiś absurd To system ma mnie wspierać a nie ja mam sprawdzać czy jest ok Nie dopuszczam możliwości kasowania wcześniej wprowadzonych dokumentów. To chyba żart, iż Państwo to proponujecie. Czy naprawdę firma Insert i ten program nie potrafią połączyć podstawowych dokumentów ?? Kompletnie tego nie rozumiem, dlaczego nie ma jednej ścieżki dla obiegu towaru i możliwości przypisania do niego dokumentów na różnych etapach. Towar ZAMAWIAM, towar PRZYCHODZI, dodajemy TOWAR na magazyn, podpinamy PŁATNOŚĆ, sprawdzamy STAN realizacji. Tu każdy dokument jest niezależny - nie rozumiem dlaczego. Jak mam koordynować zamówienie, dostawę i płatność na oderwanych od siebie dokumentach, które muszę ręcznie potem przeglądać i ew. kasować. Nie można ich połączyć? Czy jest opcja aby wprowadzić FZ potem kilka PZ i gdzieś je "połączyć" ? Przekształcanie nic nie daje, jeśli nie jest to zawsze ten sam proces i kolejność. Czasami mam FZ wcześniej a czasami mam po 60 dniach (gdy nie mam już towaru, bo jest sprzedany).

Zatem, jesteśmy chętni.

Najnowsza wersja Gestora

Ok, ten tryb wygląda ok. Przetestujemy. Widzę jednak inny kłopot. My od razu mamy FZ. Jak to połączyć? Proces: Wysyłam ZD - zamówienie Otrzymuję FV do opłacenia. Płacimy po 30 dniach dostawa Potem w 30 dniu z ZD robię PZ 1, potem w 32 dniu z ZD robię PZ 2, potem w 35 dniu z ZD robię PZ 3 - bo towar przyjeżdża na raty. Jeśli 100% towaru z ZD przyjechało - jest sukces. Jeśli nie, widzę postęp w dostawach na ZD; czyli co i ile przyjechało i czego i ile brakuje. Lecz nie kończę FZ na podstawie ZD - bo już ją mam (opłacona, rozliczona, podpięta pod klienta). Jak mam odznaczyć, iż FZ jest w 100% zgodna i otrzymałem towar? Zatem na ZD i PZ nie mam cen zakupu a towar już w magazynie. W tej opcji nie mam podpiętych cen zakupu i dokumentu FZ do tego

Jak wygląda kwestia wyliczania zysku i "średnich" cen zakupu?. Jedno w EUR, kolejne w PLN, potem koszty dodatkowe np. transport. i jeszcze różnice kursowe.

Rozwiń pomysł proszę.

Czy mogę prosić o przesłanie opisu pól dot. rezerwacji produktu. Usiłuję wdrożyć możliwość rezerwacji stanów dla klientów, lecz na pozycjach testowych np. do 10 szt. kompletnie się to rozchodzi i nie liczy prawidłowo. Gdzie znajdę opis, samouczek lub kurs dot. tego zagadnienia?

Witam Mam taki oto kłopot. Mamy produkt X. Mogę go kupić od firmy z: 1. Polski w PLN z VAT 23% 2. Niemiec w PLN z VAT 0% Jak wprowadzić to tak, aby w Asortymencie było to tylko pod 1 pozycją? Do tej pory mamy na ten sam produkt dwie różne pozycje Asortymentowe - strasznie to utrudnia pracę. Czy można to połączyć w jedną pozycję i rozbić w "Dostawy > Kontrahent" ?

Witam Mam Nexo Pro + GS (nie PRO) Chciałbym wprowadzić dla klientów karty stałego klienta z określonym rabatem. Klient kupuje towar, otrzymuje kartę i przy następnych zakupach może liczyć na rabat, lub zbiera pkt. które gdzieś się zapisują. Karty wydrukujemy z unikalnym nr i kodem kreskowym dla wygody. Nie ma potrzeby personalizowania karty, gdzie wpiszemy Imię i Nazwisko. Zatem mamy pulę kart z unikalnymi numerami. Każdy klient zostanie wprowadzony do systemu otrzyma własną kartotekę + zgody RODO. Jak i gdzie (SU, GS) powiązać klienta z rabatem i wcześniejszymi sprzedażami. Jak skanować nr. karty (gdzie ją dodać, w jakim polu)? Czy to jest możliwe przy użyciu SU i GS? Dziękuję za pomoc.

Czy podobne opcje i możliwości znajdziemy w nowym GS?

Coś nowego w temacie? Jesteśmy zainteresowani. @Krzysztof Owczarek ?

Trochę dziwny tryb. Czy można wprowadzić jakiś dokument np. PZ dodając czytnikiem produkty i ilości oraz zapisać dokument ? Po zapisaniu, połączyć czy podpiąć tak powstały dok. do ZD - zamówienie do dostawcy? Tym sposobem od razu znajdujemy błędy po stronie dostawcy, oraz przyjmyjemy na magazyn coś czego nie zamawiałem - ale mam kontrolę nad tą różnicą. Ew. jak inaczej rozwiązać przyjęcie?

Generować? Kody EAN są nadawane do produktu - nie generujesz ich sam. Chyba że chodzi o coś innego. Szukam jak w prosty sposób dodać kody EAN do już posiadanych produktów w Nexo Pro - aby nie edytowac ręcznie każdego asortymentu i dopisywać. Ktoś, coś?

U nas tak samo. Emart Tempo 3 i problem :(

Pomogło. Dziękuję.

Zakupiliśmy Gestora Nexo. Chciałem dodać nowe działanie jako "telefon" jednak nie mam takiej opcji. W demo było ich więcej niż tylko obecnie dostępne "Zadanie" i "Spotkanie". Gdzie włączyć aby można było dodawać "notatki", "telefon" i inne działania?

Dziękuję, sprawdzę.