Użytkownik GT/NEXO

Chciałbym na danej stacji synchronizować tylko wybrane konta pocztowe. Pracujemy w grupie, wiec to ustawienie nie powinno wpływać na widoczność "obcych" skrzynek pocztowych. Obecnie wszyscy odbierają wszystko co nie jest szczęśliwym pomysłem np. ze względów czasowych synchronizacji.

1/ Wystawiam OE 2/ Na OE wybieram tylko pole "KLIENT" (czyli nic nie wpisuje w pole Odbiorca ani Nabywca) 3/ Klient o którym mowa w pkt 2/ ma wpisane w kartotece 2 adresy dostawy. Tylko 1 z nich jest podstawowy. 4/ Gdy wybieram na formatce z menu hamburger adres dostawy to po wyborze nie ustawia się kontrolka w polu Adres dostawy. Wtedy pole jest puste, z kolei gdy to pole jest puste nie można zapisać dokumentu. https://d.pr/i/NhUFia Jedyną opcją aby to jakość obejść, jest to że gdy adres dostawy ma w kartotece klienta zaznaczony znacznik "podstawowe", wówczas można z ręki wybrać kontrolkę Klient, no ale to jest słabe bo za każdym razyem (gdy adresów do dostawy ejst wiele przypisanych w kliencie) by trzeba było zmieniać znacnzik na podstawowe. Nie tak to powinno działać. W ZK, działa już poprawnie. P.S. Filmik obrazujący w/w sytuację wysłałem na maila Pana Igora B.

A jak Wam dziala s2s bo też o nim myślę?

Panie Piotrze, Czy temat implementacji funkcji przechowywania zdjęć na zew. zasobie i/lub tez jak sugerowałem wyżej wyświetlania zdjęć w karcie produktu, ale takich, które mamy zapisane gdzieś na zew zasobie (wówczas bez trzymania w bazie) jest w realizacji? Dobrze by było abyście trochę e-commercowo na w/w potrzebę spojrzeli. Czasy się zmieniły i dziś integracje z sklepem internetowym to podstawa a nie żaden wodotrysk. Wracam jeszcze z tematem odpowiedzi na moje pytanie numer 2 bo albo urlop się komuś przedłużył albo umknęło ;-) PYTANIE 2 Czy wgranie tych 50GB może powodować "przycinanie" i spowolnienie bazy danych, czy z racji iż one są FIlestream, to nie ma żadnego (dosłownie) wpływu na prace BD? (Z tym pytaniem zmierzam do próby odpowiedzi na nurtującą mnie kwestię, czy jeśli nawet Filestream by nie wchodził do archiwizacji to czy tak dużą ilością ciężkich fotek nie zrobię krzywdy BD?)

Dziękuję Panie Przemku za w/w odpowiedzi. U nas wszystkie FL powstają na podstawie ZK (przy tej skali byśmy sobie inaczej nie dali rady) wiec musimy poczekać na waszą ingerencję.

Już kilka razy na tym forum, był poruszany "automatyczny montaż w locie" - też na to czekam. Z racji milionów zmian prawnych "paskudnej zmiany" w ostatnich latach, Insert nie dał rady tego jeszcze wdrożyć. Integratory Sellintegro i chyba e-mo mają to czego potrzebujesz. Czyli klikasz wystaw dokument z poziomu Baselinkera, dokument jest wystawiany i np. wysyłany od razu do klienta. Montaż wówczas następuje w tle, bez Twojego udziału. Nie sprawdzałem osobiście ale podobno to tak działa, chyba sellintegro nie obsługuje automatycznego montażu na fakturach zaliczkowych. Manie Przemku, macie może już zaplanowaną jakąś konkretną wersję na realizacje w/w funkcji?

Lubię prosto i wprost. Rozumiem, że na dziś nie ustawię NEXO w taki sposób, aby wartość zaliczki na pozycjach ustawiała się do kwoty wybranych kwot płatności (w naszych przypadku przedpłat)?

Działamy na przedpłatach. Klienci wpłacają nam zaliczki na poczet dostaw towarów. No i teraz z końcem miesiąca fakturujemy poprzez FL(L) wszystkie zamówienia, gdzie nie wydaliśmy towarów a wisi zaliczka bo generuje ona obowiązek podatkowy. No i teraz przykład: ZK jest na 1 tyś, klient wpłacił 500zł zaliczki (wiec mamy BP na 500zł podpięte jako przedpłata do ZK) Wystawiając FL(L) NEXO (domyślnie) usilnie chce zafakturować całą wartość zamówienia, czyli 1000zł. W sekcji płatności zatem mamy 500zł z przedpłaty i dobrze oraz niepożądane 500zł gotówką. Czy da się ustawić NEXO aby wstawiał na pozycjach domyślnie kwotę zaliczki tylko do kwoty przedpłaty? Ewentualnie ją zwiększał jeśli ktoś podpina kolejne płatności. Obecne domyślne działanie wydaje mi się, że powinno być zmodyfikowane. Zaliczki wystawia się zwykle post factum, czyli na wpłaconą kwotę zaliczki (a dużo rzadziej na cały wartość zamówienia). PS. Przy okazji - czy płatność "gotówka odroczona" można dezaktywować aby była niedostępna dla wszystkich dokumentów? Teoretycznie w formatch płatnosci jest dezaktywuj, ale wyśiwetla mi, że mam ją przypisaną do jakiegoś kontrahenta. Może mozecie wskazać raport/zapytanie gdzie odszukam o kogo chodzi. Chciałbym ją dezaktywować.

Wykonałem Konserwację bazy z poziomu programu serwisowego i działa. Dziękuję

Dostaje komunikat jak w temacie. https://d.pr/i/WhFoyF Mam wrażenie, że stało się to tuż po tym jak NEXO zapytał, czy ma indeksować widomości - zgodziłem się, że tak i aby nie pytał więcej.

Bywają u nas sytuacje, że za Nabywcę wpłaca pieniądze inny podmiot np. Mama za syna, partner za partnerkę itd. NEXO obsługuje takie sytuacje poprzez cesję. Na tą okoliczność klienci też robią miedzy sobą cesję i zgodnie z KC nas zawiadamiają, że takową cesję wykonali. W zawiadomieniu o cesji jest informacja, że cesja jest nieodwracalna a dokładnie: "W przypadku zmniejszenia wartości zamówienia przez Nabywcę jeszcze przed fizycznym wydaniem towarów/wyświadczeniem usług lub w przypadku dokonania korekty zmniejszającej sprzedaż po wydaniu towaru/usług (np. częściowy zwrot towaru), zwrot środków pieniężnych należy dokonać na konto bankowe nowego Wierzyciela" - a nie na konto Cedenta No i teraz NEXO na KFS pobiera dane płatnika z FS i nie pozwala zwrócić pieniędzy nowemu Wierzycielowi, czyli nie pozwala usunąć płatnika z FS. Odblokujecie proszę to. Dziękuję. Komunikat jaki się pojawia to: https://d.pr/i/WHtnqT

Nasi klienci komunikujac się z nami bardzo często używają załączników, głównie zdjęć. W kliencie poczty przydałby się nowy widok, gdzie widzielibyśmy zalaczniki pochodzące z maili w formie miniatur zdjec. Uzywamy IMAP, zatem miniatura musialaby stanowić podgad pliku ktory jest (archiwizowany) na serwerze i jeszcze lokalnie go nie ściągnięto.

Miałem juz od dłuższego czasu i ja napisać w temacie kopiowania. Skopiowac w Nexo mozna niemal wszystko, ta funkcja jest niby prosta ale jest tez bardzo pożyteczna! Korzystam z tej funkcji wiele razy dziennie i juz sobie nie wyobrażam Nexo bez tej funkcji. Uciążliwy jest jednak trochę dlugi czas aby cos skopiować, irytujące jest to szczególnie gdy kopiujemy wiele rzeczy miedzy oknami. Intencje mieliscie szczytne chcą uchronić usera przed przypadkowym kopiowaniem ale za bardzo trochę to zabezpieczyliście, bo najpierw trzeba z 2-3sekundy zaczekać i jeszcze pozniej myszka wybrać skopiuj. Wiem, ze śmiesznie to brzmi gdy zwracam uwagę ze 3 sekundy to dlugo ale ja tej funkcji uzywame pewnie kilkadziesiąt jak nie kilkaset razy dziennie wiec to ma naprawdę znaczenie z punktu widzenia komfortu obslugi programu. Sugestia 1 Uproście proszę to kopiowanie do przytrzymania 1 sek lewym przyciskiem myszy i bez wybierania skopiuj - a zycie stanie się lżejsze 😉 Sugestia 2 Idealnie byłoby gdyby mozna bylo skopiować np. 10 rzeczy a przy wklejaniu decydować czy wklejamy ostatnio skopiowany element czy może wklejamy dowolny z repozytorium (pod ppm mogłyby być 2 opcje do wyboru) Sugestia 3 Samo wklejanie tez mogłoby być prostsze i np. 2 szybkie kliki (gdy stoimy na danej komórce) mogłyby powodowac wklejenie danych. Panie Przemku, jest szansa na realizację?

Generalnie magazyn subiekta (co do zasady) tak działa że najpierw musisz coś kupić a dopiero później możesz sprzedać. Zatem odzwierciedla on rzeczywistość - i zresztą bardzo dobrze. Widzę tutaj 2 rozwiązania: 1. Generalnie zróbcie krok wstecz i zastanówcie się, czy nie możecie funkcjonować na fakturach zaliczkowych. Wówczas w specyfikacji faktury zaliczkowej mielibyście to co trzeba (towary) a fakturę końcową wystawialibyście z końcem miesiąca - czyli po dostawie. 2. Podatkowo, faktycznie na (najdalej) 30 dni przed faktycznym wydaniem towaru można wystawić fakturę VAT. Wystawiaj fakturę z blokadą wydania magazynowego (ewentualnie odłożonym skutkiem magazynowym). Wówczas nawet jeśli na fakturze będą towary których nie macie w danej chwili na magazynie, będziesz mogła taką fakturę zapisać i wprowadzić do obrotu. Na formatce faktury wówczas powinniście wybierać jako datę zakończenia dostawy - faktyczną datę kiedy ten towar pojedzie do klienta (ale nie więcej niż +30dni). Po wprowadzeniu dostawy poprzez PZ/FZ wywołacie skutek w takiej fakturze. Warunek: Dostawa musi się odbyć wcześniej lub w tym samym dniu co data zakończenia dostawy. W scenariuszu numer 2 pozostają 2 kwestie: a/ Skoro będziecie zgadywać datę zakończenia dostawy to pewnie nie raz się możecie pomylić, jeśli zawsze dostawa i faktura wam się zamyka w tym samym miesiącu to, wystawiając fakturę np. 3 stycznia najbezpieczniej byłoby wskazywać zakończenie dostawy jako 31.01. A formalnie to jest tak, (wg. przepisów), że powinnaś zgadnąć datę zakończenia dostawy a jak się pomylisz to ją skorygować. b/ jeśli robilibyście faktury z odłożonym skutkiem (a nie blokadą), to wówczas byłby problem z chronologią dokumentów WZ, czyli WZ z mniejszym numerem miałoby starszą datę wydania. Zatem w mojej opinii właściwszą opcją będzie BLOKADA wydania magazynowego i wywoływanie skutku jak już dostawa jest przyjęta. @Przemysław Werner Proszę mnie utwierdzić w 2 kwestiach: - tzn. w punkcie b/ - oraz w tym, że datę zakończenia dostawy powinniśmy prognozować, wstawiając ją taką jak planowana data wydania przyszłego

To już pytanie do Insert. A masz ten produkt na stanie, czy 0 szt. obecnie? Jeśli 0 to wówczas nie ma skąd wziąć wagi - tak mi się wydaje.

Jeśli w wyniku dokonanego spisu z natury, ujawniono nadwyżki (przychód) w stosunku do stanu komputerowego to one podlegają wycenie. Jaką cenę przyjąć to zwykle wszyscy odsyłają do księgowych, zwykle będzie to np. najwyższa cena zakupu lub ostatnia cena zakupu. Wartość przychodu z tytułu nadwyżek inwentaryzacyjnych podatnik powinien ustalić zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o CIT. Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.. (por. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 grudnia 2010 r., ILPB3/423-804/10-3/JG; interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2009 r., ITPB3/423-340/09/MT).

Absolutnie popieram. Z rok temu pisałem ten sam postulat w jednym z wątków. Klawisz DEL powinien kasować tylko i wyłącznie z schowka pozycje (a nie kasować definitywnie).

?Przemysław Bojczuk Zastanawia mnie trochę jak ten mechanizm działa. Skoro fakturę wystawiłeś 30.12 to jaką datę zakończenia dostawy wybrałeś na dokumencie? ? Przemysław Werner Czy byłaby szansa aby Pan przytoczył scenariusz w jakim powinno się użyć innej daty magazynowej od daty zakończenia dostawy?

Witam serdecznie, Niemal do każdego produktu mamy zdefiniowane jednostki dodatkowe. Przykładem wykorzystania jednostki jest sytuacja następująca: Magazyn prowadzimy w sztukach Towary zamawiamy na pełne palety i tak też wpisujemy je np. na ZD tj. 16 pal (każda po 600szt) Na przestrzeni lat producent dla wielu produktów zmienił system pakowania, to powoduje, że w tej chwili mamy dla wielu towarów dwuznaczne informacje o pakowaniu. Np. 600, 632, 576 szt. Bardzo by się przydała opcja dezaktywacji jednostek dodatkowych. Wówczas naturalnie nie powinno być możliwe wybranie takiej jednostki gdy mamy wywołany dany towar na gridzie. Ponadto po wejściu w asortyment powinno być jakieś graficzne, czytelne oznaczenie, że ta jednostka jest zdezaktywowana.

Dziękuję za odpowiedź. TAK - przechowywanie w chmurze na serwisie typu Google drive też byłoby fajnym rozwiązaniem. (W jednym z wątków z moim udziałem, w którym konwersowałem z Pana koleżanką sugerowałem to rozwiązanie z rok temu jak nie lepiej) Czy sądzi Pan, że jest szansa na implementacje w/w funkcji w 2021? Czy może to bliżej nieokreślona przyszłość? SUGESTIA Mimo powyższego ciekawym rozwiązaniem byłoby też to aby można było w NEXO zapisać tylko link z fotkami produktu do zewnętrznego zasobu. Chodzi o to, że przykładowo dostawca naszego sklepu Internetowego zapewnia hosting, w karcie mamy przypisanych wiele zdjęć produktów i wówczas te zdjęcia można byłoby wywoływać wprost w NEXO (bez zapisywania ich w chmurze czy tez wprost w bazie danych). Nie wiem z jakim to nakładem pracy i innymi trudnościami się to wiążę ale byłaby to super opcja. Docelowo byłoby idealnie gdybyście obie funkcje zaimplementowali i można było je wykorzystywać w NEXO w trybie mieszanym.

Panie Jarku, Minęło 3 lata od tematu poruszonego przez Radomiła, być może zaszły jakieś zmiany i chciałbym zapytać czy obecnie jest możliwa (lub tez możecie pochylić się nad tematem ponownie) realizacja archiwizacji bez FileStreama? Mamy wiele tysięcy produktów, do każdego z nich chcielibyśmy dodać po kilka/kilkanaście zdjęć (nie tylko takich poglądowych po 300kB ale również duże zdjęcia w wysokiej rozdzielczości gdzie zdjęcie potrafi ważyć 30 MB). Zatem w ciągu takiej akcji archiwum może spuchnąć nam do nawet 50GB. Swego czasu, nasza baza miała już blisko 40GB za sprawą załączników pocztowych. Obecnie, po przejściu na IMAP i trzymaniu załączników na zew serwerze zmniejszyliśmy ją do 5GB. Zmierzam do tego, że pamiętam iż obsługa takiej bazy (przesyłanie na archiwizacje, długość trwania tej archiwizacji, długość trwania aktualizacji itd.) było uciążliwe dla nas. Nie chciałbym zrobić sobie na życzenie powtórki z rozrywki. PYTANIE 1 Jest szansa, że się pochylicie nad tematem? PYTANIE 2 Czy wgranie tych 50GB może powodować "przycinanie" i spowolnienie bazy danych, czy z racji iż one są FIlestream, to nie ma żadnego (dosłownie) wpływu na prace BD? (Z tym pytaniem zmierzam do próby odpowiedzi na nurtującą mnie kwestię, czy jeśli nawet Filestream by nie wchodził do archiwizacji to czy tak dużą ilością ciężkich fotek nie zrobię krzywdy BD?) Z góry dziękuję za odpowiedź!

Przepraszam, poprawiłem już pierwszy post i dodałem, że chodzi o kolumnę na wydruku spisu a nie na gridzie.

Przy dalszych testach pojawiają się inne błędy. Przy próbie włączenia spisu do istniejącej inwentaryzacji (robimy to z poziomu dokumentu IS) komunikat z będem o treści: "PROBMLEM W trakcie akceptowania zmian wystąpiły problemy" Gdy z kolei wejdę do spisu przez popraw a następnie próbuję właczyć tenże spis do Inwentaryzaji to dostaje komunikat: "Przed wykonaniem operacji konieczne jest wcześniejsze zapisanie spisu inwentaryzacyjnego. Czy zapisać spis inwentaryzacyjny? OK Anuluj" Gdy klikam OK, program wyświetla to okienko z raportem błedu i możliwoscią wysłania do INsert. Wyslałem wam ten błąd i prinscreena (za pomocą wbudowanego raportowania), w szczegółach błędu wpisałem: INS-729957 Ten sam błąd dostaje gdy próbuje dodać spis od strony Inwentaryzacji. Próbując podłaczyć spis wystąpił jeszcze nam gdzieś komunikat: PROBLEM Wasrtość nie może być zerowa nazwa parametru: obiektZrodlowy Problem występuje tylko dla spisu numer 2/2020 W felernym spisie mozna bez problemu zmienić status z Opracowany na Sporzadzony, problem jest tylko i az z właczeniem go do Inwentaryzacji Ten spis macie w przesłanej bazie - w międzyczasie, po wykonaniu skryptu od Was, ten spis był przez nas modyfikowany, coś tam dodaliśmy, ujęliśmy, zmieniliśmy kod kreskowy... P.S. Nie załaczam screenshot z błędami bo jest jakiś błąd przy próbie dodawania plików na forum "Prosze skontaktowac się z pomoca techniczną - 7" Naprawcie i forum proszę :-)

Kodujemy produkty (własne nazwy) i oprócz pola Nazwa w asortymencie używamy pola OPIS. W spisie inwentaryzowanym brakuje możliwości włączenia kolumny OPIS na wydruku. Prośba o dodanie - dziękuję.

Dziękuję Panie Przemku, Zadziałało.