Krzysztof Curyło Curyło 0 Napisano 6 Marca 2019 Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 w Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na deklaracji VAT 7 niezgodna z JPK Witam Potrzebuję pilnie pomocy. Dostałem informację z U.S. o tym iż deklaracja VAT7 nie zgadza się z plikiem JPK. Na deklaracji w poz 47 umieściłem kwotę korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych po sprzedaży auta firmowego od którego nie był odliczony całkowity podatek VAT ( to jest na pewno ok). Zrobiłem to jednak ręcznie po wejściu w deklarację wstawiając obliczoną wcześniej kwotę. Niestety plik JPK nie widzi tego i wyskakuje niezgodność pliku z deklaracją. Pomóżcie proszę jak to zrobić żeby na pliku JPK też była kwota jak na deklaracji. Z góry dziękuję . Krzysztof Link to postu
Maciej Kasprzak 6 Napisano 6 Marca 2019 Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 w Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na deklaracji VAT 7 niezgodna z JPK Plik JPK nie widzi tej kwoty dlatego, że nie ma zapisu w ewidencji VAT. Jakie zapisy wchodzą w dane pola, opisuje artykuł e-Pomocy dostępny tutaj. Link to postu
Krzysztof Curyło Curyło 0 Napisano 6 Marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 w Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na deklaracji VAT 7 niezgodna z JPK Dziękuję, ale nadal nie wiem w którym miejscu mam umieścić ten zapis tV (?): korekta podatku naliczonego od KPNŚT, sV: <> oo? Gdzie tego szukać ( w ewidencji zakupu...?) Link to postu
Maciej Kasprzak 6 Napisano 6 Marca 2019 Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 w Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na deklaracji VAT 7 niezgodna z JPK Tak od strony ewidencji VAT zakupu należy dodać ten zapis. Link to postu
Krzysztof Curyło Curyło 0 Napisano 6 Marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 w Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na deklaracji VAT 7 niezgodna z JPK Przepraszam ,ale robię to pierwszy i jeszcze podpytam. W miesiącu w którym koryguję podatek i składam JPK w ewidencji zakupu mam wybrać Ewidencja: "Faktura VAT - korekty zakupu "? Nie ma tam innej opcji korekty np: korekta podatku naliczonego od środków trwałych i nie wskoczy to raczej w okno 47. deklaracji VAT 7 tylko ogólnie do korekty zakupów. Chyba że jest inna opcja? Proszę jeszcze o pomoc. Link to postu
Krzysztof Curyło Curyło 0 Napisano 6 Marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 w Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na deklaracji VAT 7 niezgodna z JPK Dziękuję już sobie poradziłem. Trzeba było z ustawień dodać opcję Ewidencja: korekta podatku naliczonego od środków trwałych. Pozdrawiam Krzysztof Curyło Link to postu
PRZEMYSŁAW JASNY 1 Napisano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2019 w Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na deklaracji VAT 7 niezgodna z JPK Proszę o kontynuację tematu! Jak zaksięgować korektę podatku naliczonego od nabycia środka trwałego (sprzedaż niezamortyzowanego samochodu osobowego)? Próba księgowania: Ewidencja zakupu => Koryguj podatek VAT powoduje migrację do poz. 49 deklaracji VAT -7K(13) t.j. nieterminowe płatności. Wersja Rachmistrza GT - 1.56 SP2 HF2 Pozdrawiam Link to postu
Kamil Goleń 115 Napisano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 w Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na deklaracji VAT 7 niezgodna z JPK Powinien Pan dodać zapis do ewidencji VAT zakupu - Dodaj zakup VAT. W tym zapisie należy ustawić transakcję VAT na korekta podatku naliczonego od ŚT - KPNST i wprowadzić odpowiednią kwotę przy stawce VAT 23. Z tak dodanym dokumentem, dana wartość VAT powinna pojawić się w odpowiednim polu deklaracji VAT-7. Link to postu
Krzysztof Curyło Curyło 0 Napisano 4 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 w Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na deklaracji VAT 7 niezgodna z JPK Dziękuję bardzo wszystkim za podpowiedź. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof Curyło Link to postu
PRZEMYSŁAW JASNY 1 Napisano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 w Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na deklaracji VAT 7 niezgodna z JPK Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Link to postu
Polecane posty