Źle liczony VAT na fakturze sprzedaży

[Maciej Ignatowicz 0]

Dzień dobry, 

 

Wygenerowałem fakturę sprzedażową dla Klienta, który zaniósł te faktury do Urzędu Pracy. Kwota faktury na równe 15 000 brutto PLN. Tam okazało się, że sumując VAT (pozycja po pozycji) mamy o 7 gr za dużo, natomiast Subiekt GT wyliczył VAT o te 7 gr za mało. Może ktoś pomóc jak to ustawić aby wszystko się zgadzało? 

 

[Radosław Kostrzewa 808]

VAT na dokumentach jest liczony w oparciu o sumę wartości w określonej stawce a nie sumę z pozycji z dokumentu. Sposób liczenia VAT przez Subiekta GT jest jak najbardziej poprawny i zgodny z Ustawą o podatku od towarów i usług:

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/ustawa/694273,Ustawa-o-VAT-2021-Dzial-XI-Dokumentacja.html

[Maciej Ignatowicz 0]

7 minut temu, Radosław Kostrzewa napisał:

w oparciu o sumę wartości w określonej stawce

Co dokładnie ma Pan na myśli? 

[Radosław Kostrzewa 808]

Najpierw jest liczona suma wartość (netto lub brutto, w zależności jaka jest forma wyliczania dokumenty wybrana) w określonej stawce i od tej wartości wyliczany VAT w tabelce podsumowania VAT.

[Andrzej Kubik 1 098]

1 godzinę temu, Maciej Ignatowicz napisał:

Co dokładnie ma Pan na myśli? 

Dokładnie chodzi o to co zaznaczyłem w pkt. 14:

Cytat

 

Art. 106e. [Faktura] 1. Faktura powinna zawierać:

(...)

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

 

Czyli nie dodajemy VAT z każdej pozycji, tylko wyliczamy sumę netto ze wszystkich pozycji (w danej stawce) i od tej sumy wyliczamy VAT w danej stawce.

Proszę być wyrozumiałym dla urzędnika. Ta zasada obowiązuje dopiero od kilkunastu lat 😉

Edytowane 1 Lipca 2021 przez Andrzej Kubik

[Maciej Ignatowicz 0]

Godzinę temu, Andrzej Kubik napisał:

Ta zasada obowiązuje dopiero od kilkunastu 😉

kilkunastu? 

[Andrzej Kubik 1 098]

Słuszna uwaga, już poprawiłem.

[Kamil Goleń 115]

Bardzo dziękuję za odpowiedzi!