Korekta kosztu wstecz

[Aneta H. 5]

Jak dokonać technicznie korekty kosztu wstecz tzn z października, gdy miesiąc jest już zamknięty, podatek zapłacony.

[Andrzej Kubik 1 096]

Proszę wyjaśnić co rozumie Pani pojeciem "miesiąc jest już zamknięty". Rewizor nie ma operacji "zamykania miesięcy".

 

[Aneta H. 5]

Tzn zakończony, są już dalsze dekrety z listopada.

[Andrzej Kubik 1 096]

Ale to nie broni Pani dopisać nowe dekrety do października, prawda?

[Aneta H. 5]

A numeracja

[Aneta H. 5]

Przepraszam, nie robiłam jeszcze takiej korekty wstecz i jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.

[Andrzej Kubik 1 096]

Numeracja to żaden problem.

Ma Pani opcji pod dostatkiem:

• zostawić kolejny numer w rejestrze (będzie niechronologicznie)
• skorzystać z przenumerowania (zmienią się numery dekretów z listopada)
• stworzyć nowy rejestr i w nim umieścić te brakujące dokumenty z października

[Aneta H. 5]

Ok... myślę nad tą korektą i jak ją już dopiszę do października, VAT do listopada i będę musiała wyliczyć ponownie zaliczkę cit, to przy wyliczonej zaliczce na październik klikam prawy przycisk myszy i klikam wylicz czy popraw. Nie chcę sobie namieszać. 

[Aneta H. 5]

opcja koryguj jest wyłączona więc musi być wylicz lub popraw i do cit 8 żeby dobrze poszło 😏

[Aneta H. 5]

Metodą dedukcji zrobiłam przez opcję popraw, wylicz od nowa, OK. Po wyliczeniu zaliczki za listopad, uwzględniała już korektę października, bo przecież nalicza narastająco.

[Przemysław Kwiatkowski 9]

W dniu 19.12.2022 o 15:04, Andrzej Kubik napisał:

Numeracja to żaden problem.

Ma Pani opcji pod dostatkiem:

• zostawić kolejny numer w rejestrze (będzie niechronologicznie)
• skorzystać z przenumerowania (zmienią się numery dekretów z listopada)
• stworzyć nowy rejestr i w nim umieścić te brakujące dokumenty z października

• od nowego roku stosować numerację miesięczną, aby na przyszłość nie mieć takich problemów (czego Rewizor oficjalnie nie wspiera, ale nic nie stoi na przeszkodzie numerować dekrety np. od 1000 w styczniu, od 2000 w lutym itd...)

[Aneta H. 5]

W CIT-8 za ten miesiąc X wykazuje zaliczkę należną i zapłaconą już po korekcie, a w rzeczywistości zapłaciłam mniej za ten miesiąc. Czy tak powinno wyliczać?

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, czy chodzi o pole 86 w deklaracji zaliczka CIT?

[Aneta H. 5]

Nie, chodzi o CIT-8 poz. 177, 195

W dniu wyliczania zaliczki za XI tj 20 grudnia dokonano korekty kosztu wstecz miesiąca X, czyli wyliczonej i zapłaconej już zaliczki za X (wyliczono i zapłacono 32699 a po korekcie w/b 32988 różnica 289) . Po wyliczeniu zaliczki za XI uwzględniała ona już wprowadzoną tą korektę.

W CIT-8 w wyżej wymienionych polach wylicza zaliczkę po korekcie, zaliczkę zapłaconą  powiększoną o tą różnicę i suma sumarum wychodzi nadpłata 289 zł.

Coś mi się tu namieszało.🤔

[Arkadiusz Cieśla 199]

Kwotę realnej wpłaty do US może Pani wpisać ręcznie na zaliczce.

Taka różnica powinna zostać ujęta w deklaracji rocznej. 

 

Edytowane 26 Stycznia 2023 przez Arkadiusz Cieśla

[Aneta H. 5]

Super, dziękuję za prezentację, będę próbować działać ręcznie. Pozdrawiam