Zdublowany rozrachunek na korekcie faktury

[Daniel Lubryka 8]

1) zapoznalem sie z instrukcja:

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/4110,rewizor-nexo-co-zrobic-w-przypadku-zdublowanych-rozrachunkow-po-dekretacji-automatycznej.html

 

2)Otrzymalem od dostawcy korekte faktury

Jednakze nie moge jej zadekretowac.

Czy macie pomysl co moze byc nie tak ?

w ksiegowaniu dekretu mowi brak rozrachunku, ale w rozrachunkach widoczny jest rozrachunek

 

3) mam w vat ustawiony brak rozrachunku

4)

 

5)

czyli podsumowujac

a) wprowadzam korekte vat w subiekcie nexo - on automatycznie tworzy rozrachunek

b) to tworzy rozrachunek na kwote 272,73 EUR
c) co moge skorygowac w powyzszym procesie zeby zaksiegowac korekte, ale nie tworzyc nastepnego rozrachunku

[Daniel Kozłowski 1 171]

Po prostu należy pobierać dane, które istnieją - przecież rozrachunki nie tworzą się / nie są powiązane z pozycjami dokumentów handlowych tylko z dokumentem / nagłówkiem dokumentu.

[Andrzej Kubik 1 099]

Najpierw ustala Pan tryb "podłącz lub przerwij" a potem próbuje Pan podłączyć rozrachunek, którego nie ma:

[Daniel Lubryka 8]

Dziekuje za reakcje, ale czy moge prosic o rozjasnienie ?

na co zmienic Netto po rabacie z naglowku zeby to zadzialalo ?

[Daniel Lubryka 8]

36 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

Po prostu należy pobierać dane, które istnieją - przecież rozrachunki nie tworzą się / nie są powiązane z pozycjami dokumentów handlowych tylko z dokumentem / nagłówkiem dokumentu.

ta podpowiedz okazala sie skuteczna - dziekuje najuprzejmiej

[Daniel Kozłowski 1 171]

4 godziny temu, Daniel Lubryka napisał:

dziekuje najuprzejmiej

Proszę bardzo.