Róznica między ewidencją VAT sprzedaz/zakup a JPK

[Marlena Kopij 0]

Dzień dobry,

Rozliczam kwartalnie VAT. Od dłuzszego czasu zauwazyłam rozbiezności między ewidencją VATowską a plikami JPK. Za czerwiec tego roku jest szczególnie duża ( w rozliczenie wchodzi VAT za auto w cyklu mieszanym). Mimo wszystko biorąc pod uwage mozliwość odliczenia tylko 50% VAT za samochód to z rozliczenia wynika jakby ten VAT w ogóle nie został odliczony. 

Ewidecja VAT: IV 2023 sprzedaz VAT 36703,79 JPK 36699,98, zakup 31228,93 JPK30574,80, maj:Ewidencja sprzedax 43030,92 JPK 43030,92 zakup 33924,39 JPK32764,42, czerwiec Ewidencja sprzedaz: 59397,47 JPK59363,73 zakup50450,80 JPK30023,84.

 Juz wielokrotnie US kazał mi porawiac JPK z powodu błędów. Po korekcie problem znikał,tym razem nie moge tego zrobić. Gdzie robie błąd?

[Andrzej Kubik 1 105]

46 minut temu, Marlena Kopij napisał:

Gdzie robie błąd?

Gdzieś w danych, których nie widzimy.

Czy zrobiła Pani to?

[Marlena Kopij 0]

Dziekuje za info, ale po porównaniu jest róznica w tym co pokazuje porównanie a plikiem JPK. Nie wim jak spowodowac aby dane były takie same?

 

[Andrzej Kubik 1 105]

27 minut temu, Marlena Kopij napisał:

po porównaniu jest róznica w tym co pokazuje porównanie a plikiem JPK

Tak się zwykle dzieje kiedy ktoś poprawia zapisy w ewidencji VAT po wygenerowaniu pliku JPK.

[Marlena Kopij 0]

Raczej nie, bo sprawdzałam pliki JPK bez poprawiania zapisów w ewidencji. 

[Daniel Kozłowski 1 172]

3 minuty temu, Marlena Kopij napisał:

Raczej nie, bo sprawdzałam pliki JPK bez poprawiania zapisów w ewidencji. 

Mamy rozumieć, że powtarza Pani problem, czyli kiedy wygeneruje Pani na nowo deklarację JPK to nie jest ona zgodna z ewidencją VAT ?

[Marlena Kopij 0]

Tak

[Andrzej Kubik 1 105]

No to chyba nic się nie da poradzić, a już na pewno bez obejrzenia danych.

[Anna Czternastek 1]

Proszę przyjrzeć się sposobie księgowania tych faktur, skoro na nich nie nalicza się w ogóle odliczenie, może pozycja odliczenia z automatu zmienia się na proporcjonalne lub brak odliczenia, zamiast np na całkowite i jeśli taki błąd jest, można poprawić automat na kontrahencie.
.

co do różnic w kwotach ewidencja VAT nie ma na tyle dużo tabelek, by wykazać wszystkie kwoty, skoro wiadomo na jaką kwotę nie zgadza się wartość, można wejść w moduł Zestawienia, ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki, wybrać okres, wyliczyć i szukać na podsumowaniu tabeli brakującej kwoty i dokumentu, w którym to występuje. 
 

[Marlena Kopij 0]

Dziękuję za podpowiedź.Sprawdze dokładnie

 

pozdrawiam