Faktura z FB - import usług z UE

[Arkadiusz Ś 2]

Wstawiam fv zakupu z FB kwota 3000zł

Program automatycznie tworzy fv NPO. 

Zgodnie z wymogami muszę wprowadzić zapis skojarzony do ewidencji VAT po stronie zakupu i sprzedaży powiększony o vat. ( 3000 netto + 23% VAT)

Czy jest inny sposób automatyczny, który może stworzyć podobny zapis od razu po zapisie fv zakupu? Trochę mam takich faktur z google i FB 

 

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

proszę opisać krok po kroku czynności wykonywane w programie.

W którym miejscu wstawia Pan fakturę? 

[Arkadiusz Ś 2]

36 minut temu, Kacper Panek napisał:

Dzień dobry,

proszę opisać krok po kroku czynności wykonywane w programie.

W którym miejscu wstawia Pan fakturę? 

Fakturę wstawiam w Subiekcie po stronie FV Zakupowych. Wybieram opcję import usług z UE. Program automatycznie zmienia stawkę vat na nieop.

Następnie w ewidencji VAT zakupu dokonuje tego samego ale oczywiście tutaj nie tworzę już rozrarchunku, bo ten automatycznie został utworzony przez Subiekta. Program automatycznie również tworzy zapis skojarzony po stronie Ewidencji VAT sprzedaży. Dzięki temu mam oba zapisy w JPK po stronie zakupu i sprzedaży.

 

 

[Kacper Panek 140]

Z tego co rozumiem, na podstawie faktury wprowadzonej w Subiekcie w stawce Nieopodatkowane program miałby automatycznie utworzyć zapisy w Ewidencji VAT po stronie zakupu oraz sprzedaży w stawce 23%, zgadza się?

[Arkadiusz Ś 2]

Dokładnie tak.

[Daniel Kozłowski 1 171]

Proszę skorzystać z e-pomocy do programu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3575,rewizor-nexo-dekretacja-dokumentow-ze-stawka-nieop-do-ewidencji-vat-w-stawce-23-procent.html

[Kacper Panek 140]

W takim razie, na schemacie dekretacji, w sekcji Zapis VAT - szczegóły może Pan wskazać transakcję tworzącą zapis skojarzony (np. IU-zUE - Import usług z UE (art. 28b), a następnie w polu Wyznaczanie kwot zdefiniować, by kwota w stawce VAT nieop. pojawiała się w stawce 23%.

Proszę jednak uważać, aby przez pomyłkę nie użyć tak przygotowanego schematu dekretacji dla innych faktur.

[Jan Maczyński 0]

W dniu 4.09.2023 o 10:20, Kacper Panek napisał:

W takim razie, na schemacie dekretacji, w sekcji Zapis VAT - szczegóły może Pan wskazać transakcję tworzącą zapis skojarzony (np. IU-zUE - Import usług z UE (art. 28b), a następnie w polu Wyznaczanie kwot zdefiniować, by kwota w stawce VAT nieop. pojawiała się w stawce 23%.

Proszę jednak uważać, aby przez pomyłkę nie użyć tak przygotowanego schematu dekretacji dla innych faktur.

A co będzie w przypadku importu usług, dla których właściwą stawką Vat w kraju jest 7 %.  Na fakturze zakupu pojawią się zapisy: zakup usługa I (Vat 23%) oraz zakup usługa II (Vat 7%). Obie pozycje w Subiekcie zostaną wprowadzone ze stawką "nieop".  Czy twórca systemu Insert przewidział rozwiązanie w takiej sytuacji?

[Daniel Kozłowski 1 171]

3 godziny temu, Jan Maczyński napisał:

A co będzie w przypadku importu usług, dla których właściwą stawką Vat w kraju jest 7 %.  Na fakturze zakupu pojawią się zapisy: zakup usługa I (Vat 23%) oraz zakup usługa II (Vat 7%). Obie pozycje w Subiekcie zostaną wprowadzone ze stawką "nieop". 

Dokładnie to, co zostanie ustalone na takie okoliczności - jeśli osoba odpowiedzialna za wprowadzanie dokumentów nie wie / nie jest pewna jak ma wprowadzić dokument do systemu to powinna się dowiedzieć, aby wprowadzić go poprawnie, zgodnie z oczekiwaniami księgowości.

 

3 godziny temu, Jan Maczyński napisał:

Czy twórca systemu Insert przewidział rozwiązanie w takiej sytuacji?

Ogólnie tak, polecam ich poznanie przed rozpoczęciem pracy z programami (księgowość zaczyna się od Subiekt / handlu i magazynu), aby wybrać najlepsze rozwiązanie do swoich potrzeb... Jeśli chodzi o możliwość opisywania dokumentów na potrzeby przekazywania do księgowości to można wykorzystać kategorie handlowe lub opisy księgowe. Jeśli chodzi o rozliczenie podatku VAT w tym szczególnym przypadku to można skorzystać z faktur wewnętrznych.