DOROTA THOLLOT 1 Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK #RachmistrzGT, nowa wersja 1.78 (1.7800.0.5863) na razie zdefiniowałam problem u nowego klienta: otóż w fakturach zakupu (paliwo 75%, Vat 50%) nie przenosi mi kwot podatku Vat do JPK VAT. Pytanie, czy to jest problem z nową wersją? czy może coś źle zdefiniowałam... Proszę podpowiedzcie jak zlokalizować i usunąć przyczynę problemu. Pilnie bo niedługo święta ;-) Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 21 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK Dzień dobry, proszę pokazać zrzut ekranu zapisu w ewidencji VAT i określić, w którym polu JPK wartości powinny się pojawić. Link to postu
DOROTA THOLLOT 1 Napisano 21 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK załączam zrzuty ekranu: 1. JPK 2. Faktura za paliwo zakładka vat 3. ustawienia ewidencja vat Link to postu
DOROTA THOLLOT 1 Napisano 21 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK w pliku JPK w kolumnie k_43 brak kwot podatku wiersze SHELL i ANMRAT - obie to faktury za paliwo, gdzie powinna być kwota podatku vat w wysokości 50% jego wartości Link to postu
Andrzej Kubik 1 098 Napisano 21 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK Czy na pewno prowadzi Pani sprzedaż zwolnioną z VAT? Bo widzę odliczenie proporcjonalne. Link to postu
DOROTA THOLLOT 1 Napisano 21 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK nie to nie jest sprzedaż zwolniona z vat , to jest proporcjonalne odliczenie vat ze względu na przypadek szczególny - samochód osobowy , zakup paliwa Link to postu
Andrzej Kubik 1 098 Napisano 21 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK (edytowane) 16 minut temu, DOROTA THOLLOT napisał: to jest proporcjonalne odliczenie vat ze względu na przypadek szczególny - samochód osobowy , zakup paliwa Nie, to nie jest żadne proporcjonalne odliczenie. To jest odliczenie całkowite, które dotyczy połowy VAT. Proporcjonalne odliczenie dotyczy zupełnie innej sytuacji i nie ma określonej przepisami sztywnej wartości procentowej, bo ta zależy od struktury przychodów firmy, a konkretnie od udziału sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej w przychodach. Edytowane 21 Grudnia 2023 przez Andrzej Kubik Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 21 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK A odliczenie proporcjonalne z proporcją 0% (zapewne taką Pani ustawiła) daje matematycznie 0, czyli program policzył poprawnie na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Link to postu
DOROTA THOLLOT 1 Napisano 21 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK ok, sprawdzę, ale w poprzednich wersjach było ustawione proporcjonalne i działało, a teraz coś się zmieniło Link to postu
Andrzej Kubik 1 098 Napisano 21 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK Teraz, DOROTA THOLLOT napisał: w poprzednich wersjach było ustawione proporcjonalne i działało, a teraz coś się zmieniło Nie, w poprzednich wersjach działało to tak samo. M.in. dlatego od pierwszego rzutu okiem wiedziałem gdzie jest błąd. Stawiam dolary przeciwko orzechom że w innych podmiotach ma Pan proporcję bazową ustawioną na 100% i to cała tajemnica. Link to postu
DOROTA THOLLOT 1 Napisano 21 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK ok. zadziało, dziękuję Link to postu
DOROTA THOLLOT 1 Napisano 21 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK Wesołych Świąt 😉 1 Link to postu
Andrzej Kubik 1 098 Napisano 21 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 w JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK Wzajemnie 😊 Link to postu
Polecane posty