JPK_VAT - nie przenosi kwoty vat proporcjonalnego odlicz. z FA paliwa do JPK

[DOROTA THOLLOT 1]

#RachmistrzGT, nowa wersja 1.78 (1.7800.0.5863) na razie zdefiniowałam problem u nowego klienta: otóż w fakturach zakupu (paliwo 75%, Vat 50%) nie przenosi mi kwot podatku Vat do JPK VAT. Pytanie, czy to jest problem z nową wersją? czy może coś źle zdefiniowałam... Proszę podpowiedzcie jak zlokalizować i usunąć przyczynę problemu. Pilnie bo niedługo święta ;-)

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

proszę pokazać zrzut ekranu zapisu w ewidencji VAT i określić, w którym polu JPK wartości powinny się pojawić. 

[DOROTA THOLLOT 1]

załączam zrzuty ekranu: 

1. JPK

2. Faktura za paliwo zakładka vat

3. ustawienia ewidencja vat

[DOROTA THOLLOT 1]

w pliku JPK w kolumnie k_43 brak kwot podatku wiersze SHELL i ANMRAT - obie to faktury za paliwo, gdzie powinna być kwota podatku vat w wysokości 50% jego wartości

[Andrzej Kubik 1 098]

Czy na pewno prowadzi Pani sprzedaż zwolnioną z VAT?

Bo widzę odliczenie proporcjonalne.

[DOROTA THOLLOT 1]

nie to nie jest sprzedaż zwolniona z vat , to jest proporcjonalne odliczenie vat ze względu na przypadek szczególny - samochód osobowy , zakup paliwa

 

[Andrzej Kubik 1 098]

16 minut temu, DOROTA THOLLOT napisał:

to jest proporcjonalne odliczenie vat ze względu na przypadek szczególny - samochód osobowy , zakup paliwa

Nie, to nie jest żadne proporcjonalne odliczenie. To jest odliczenie całkowite, które dotyczy połowy VAT.

Proporcjonalne odliczenie dotyczy zupełnie innej sytuacji i nie ma określonej przepisami sztywnej wartości procentowej, bo ta zależy od struktury przychodów firmy, a konkretnie od udziału sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej w przychodach.

 

Edytowane 21 Grudnia 2023 przez Andrzej Kubik

[Daniel Kozłowski 1 171]

A odliczenie proporcjonalne z proporcją 0% (zapewne taką Pani ustawiła) daje matematycznie 0, czyli program policzył poprawnie na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.

[DOROTA THOLLOT 1]

ok, sprawdzę, ale w poprzednich wersjach było ustawione proporcjonalne i działało, a teraz coś się zmieniło

[Andrzej Kubik 1 098]

Teraz, DOROTA THOLLOT napisał:

w poprzednich wersjach było ustawione proporcjonalne i działało, a teraz coś się zmieniło

Nie, w poprzednich wersjach działało to tak samo. M.in. dlatego od pierwszego rzutu okiem wiedziałem gdzie jest błąd.

Stawiam dolary przeciwko orzechom że w innych podmiotach ma Pan proporcję bazową ustawioną na 100% i to cała tajemnica.

[DOROTA THOLLOT 1]

ok. zadziało, dziękuję

[DOROTA THOLLOT 1]

Wesołych Świąt 😉

 

[Andrzej Kubik 1 098]

Wzajemnie 😊