Cała aktywność

Możliwe... Czyli na jesień... OK.

Dzień dobry, szukam rozwiązania aby skonfigurować osobne numeracje do faktur sprzedażowych VAT dla każdego magazynu z osobna. Korzystałam z pomocy w serwisie, ale niestety mam trudność w uzyskaniu zamierzonego celu. Będę wdzięczna za wskazanie metody, która pozwoli uzyskać taki efekt, żeby dla MAG1 faktury sprzedaży VAT miały numerację 1/mc/rok a dla MAG3 faktury sprzedaży VAT miały numerację 1/USL/mc/rok. Samą numerację udało mi się ustanowić, jednakże szukam w jaki sposób nową numerację przypisać tylko dla faktur sprzedaży VAT w MAG3.

Sami planujemy maksymalnie 2 wersje do przodu , przy czym dokładny plan dotyczy tylko najbliższej wersji a i tak nie mamy nigdy pewności czy wejdą wszystkie zaplanowane rzeczy, do kolejnej to już tak jak prognozą pogody na tydzień :), będzie albo nie będzie (padać). Więc są to raczej zgrubne szacunki co ma szansę się pojawić. 3 wersje w przód, to już są nasze pobożne życzenia, żeby mniej więcej wytyczyć szlak, którym się poruszamy. Pewniaki publikujemy gdy już ich realizacja się zakończyła lub jest na ukończeniu i o ile wiem, pojawi się lista najważniejszych funkcji za około tydzień. Tak to jest zrealizowane w całym nexo i nie chcę tutaj łamać tych zasad . Może kiedyś będziemy publikować roadmapę dla nexo czy Sello NX, ale takie roadmapy i tak trzeba traktować tylko jako wskazanie drogi a nie obietnicę realizacji. P.S. Na Forum Produktowym takie roadmapy przedstawiamy, ale bywa, że w trakcie roku się one dezaktualizują z powodu różnych czynników zewnętrznych. Mogę jedynie w tej chwili powiedzieć, że w najbliższych 2 wersjach, czyli 51 i 52 odkładamy taki typowy rozwój funkcji z różnych obszarów Sello NX i integracji aby skupić się na tych czerwonych ❌. Synchronizacja cen jest na tej liście, ale czym zaskoczą nas cenniki nexo w tym kontekście tego jeszcze w tej chwili nie wiem - stąd dopóki nie rozpoczniemy pewnych prac, nawet koncepcyjnych to nie jestem w stanie przewidzieć czy będzie to w tej wersji czy w następnej.

Będzie w wersji 52. Już to nawet zgłosiłeś w innym wątku .

A jaki jest sposób nadania wybrany w tej dostawie? Czy błąd jest identyczny jak powyżej? Przyczyny mogą być różne i treść błędu wskazuje przyczynę

Patrz czerowna ramka https://gyazo.com/8427b358a852599e409b444aa167091e

Dzień dobry, w Subiekcie GT nie ma możliwości wstawienia towaru w sposób przez Pana opisywany. Dostępna jest jedynie możliwość zastąpienia pozycji inną pozycją. Jeżeli taka funkcjonalność jest kluczowa w codziennej pracy to w Subiekcie nexo można zmienić kolejność pozycji na dokumencie.

Kolumny ze stanami i dostępnością towaru na magazynach (wszystkich - bo Sello NX obsługuje dowolną ich liczbę) będą dostępne w wersji 51 .

Zrealizowane od strony programistycznej, przekazane do testów, jeśli przejdą pozytywnie to na dniach aktywujemy taką opcję i będzie ona dostępna w Sello NX.

Dzień dobry Przyszły rok już nadszedł! A tu ciągle cisza. Mamy już nawet prawie połowę roku i czy Insert nadal broni się (i udaje, że zapisuje w sugestiach) przed notami? Przeniosłam Klientów z BARDZO dobrego programu konkurencji (Taxxo) - narzekają jak cholera. Faktury ok, ale dodatkowe sprawy jak choćby zwykła nota, to naprawdę odczuwalne braki - i to jest naprawdę prosty szablon! to aż taki problem u Was?? Nie wiem co mówić ludziom? Mają zapłacić za program na którym dotychczas pracowali? to duża szansa na utratę Klientów niestety. Proszę o jakieś PRAWDZIWE konkrety. Jak nie umiecie tego ogarnąć to mogę pomóc Pozdrawiam!

Np tak:

Ale te 10% "rabatu", to klient kiedyś zapłaci, czy to jest dosłownie "rabat" - wtedy można użyć kolumny rabat lub wbudowanych mechanizmów rabatu.

Jeśli Alianz udostępnia API, to tak jak Pan Kacper wspomniał dzięki Sferze są możliwe integracje zewnętrzne. Proszę tylko zweryfikować limity zapytań, ponieważ firmy ratingowe, często takie nadają w zależności od umowy i zbyt szeroko podjęta próba integracji, może je szybko wyczerpać. Może też tego dostępu w bazowej umowie w ogóle nie być.

Witam Jak mam wystawić fakturę z ZK z 90% wartością? Ręcznie robię to pomniejszając ręcznie każdy towar,

Dzień dobry, na ten moment w programie nie ma możliwości wykorzystania pojazdu wskazanego na Zapisie w ewidencji VAT zakupu w Warunkach wykonania schematu – sugestię dodania takiej funkcjonalności zapisaliśmy na przyszłe wersje programu.

I co związku z tematem?

Pracownik w miesiącu 05/2024 zachorował. Do podstawy chorobowej przyjmuję średnią z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby tj. maj 2023-kwiecień 2024 (wynagrodzenia wypłacane są z przesunięciem do 10go dnia następnego miesiąca). W marcu 2023 pracownik przekroczył podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z czym program poprawnie do podstawy wyliczył: 1) za okres V.2023-XI.2023: 47.342,58 zł (podstawa 48.531,60 - 2,45% = 47.342,58 zł) 2) za okres XII.2023 - II.2024: 41.877,93 zł (postawa 48.531,60 - 13,71% = 41.877,92 zł - różnica uznaniowa) ale 3) w III.2024 - pracownik otrzymał premię regulaminową, która spowodowała przekroczenie podstawy emerytalno-rentowej - wyliczenie proporcjonalne nie wiem z jakiego wzoru (wg ZUS średni % składki wyliczany jest z następującego wzoru: ZUS opłacony przez pracownika x 100 / przychód podlegający ozusowaniu ale pomijając już marzec.... 4) wynagrodzenie za kwiecień 2024 powinno zostać wliczone do podstawy w wartości 47.342,58 zł tj. po pomniejszeniu o 2,45% a nie pełne 13,71%. Wynagrodzenie było naliczone poprawnie i nie było korygowane. Program poprawnie nie naliczył składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe a mimo wszystko w analizatorze wypłaty do podstawy chorobowej wskazuje wartość 41.877,93 zł. Czym może być spowodowany ten błąd? W dodatku w zaświadczeniach ZUS Z-3 program w ogóle nie zmienia % potrąconej składki, wszędzie z automatu wpisuje 13,71% - czy w ogóle INSERT planuje poprawę tego dokumentu? Wersja programu: 1.79 HF4 (1.7904.4.5958)

Ok

@Daniel Kozłowski dziękuję za pomoc, już ogarnęłam

Mam dostawcę który "wymyślił" sobie grupę vat i posiada 2 numery NIP, jeden nip do obsługi podatku vat, a drugi w pozostałym zakresie - podatek dochodowy, rozrachunki. Jak zaksięgować taką fakturę w rachmistrzu nexo pro a najlepiej stworzyć schemat dekretacji ? Sprzedawcą na fakturze jest Grupa VAT, a wystawcą członek tej grupy z odrębnym nipem.

Czy moglibyśmy prosić o odpowiedź?

nadałam numer 0. przeszło, dziękuję za podpowiedzi

Dzień dobry, przy każdorazowym zawieszeniu proszę o utworzenie i przesłanie do nas zrzutu pamięci. Będziemy starać się sukcesywnie polepszać działanie programu tak jak w przypadku ostatnich poprawek.

Niech Pani spróbuje ręcznie nadać numer 0 (PK 0). Jeśli akceptuje Pani taki numer dla BO to sprawa byłaby załatwiona bez usuwania czegokolwiek.

Niestety po zmianie numeracji rejestru księgowego dokument musi zostać dodany ponownie.