Karol Rompkowski

Działa, dziękuję!

Witam, Mamy nietypowy problem i się zastanawiam jak go obejść. Otóż zmienił się nam dostawca usług terminalowych (płatność kartą). Utworzyliśmy nowego klienta, ustawiliśmy formę płatności - wszystko OK. Problem pojawia się, przy operacjach bankowych. Każdy przelew przychodzący od tej firny jest klasyfikowany jako niezidentyfikowany. Chyba znalazłem winowajcę - numer rachunku, z którego przychodzą przelewy, pozostał taki sam. Nie mogę go usunąć ręcznie z kartoteki poprzedniego klienta. W tej chwili po prostu ręcznie wbijamy podmiot w operacji bankowej. Czy znacie może jakiś sposób, żeby obejść to ? Dolny próg dopasowania to 85% a górny 86 %.

I tu mnie Pan ma. Dokładnie tak to wygląda ... Dziękuję !

Zauważyłem, że dzieje się tak już któryś raz z kolei. W rozbiciu pozycji błędnie są ustalane ceny nabycia - albo ja coś nie tak robię. Program miesza netto i brutto. Przykład załączam. Cena nabycia 31,88 zł to cena brutto, a 24,48 zł netto. Przez to program też oznacza na fakturze towar jako sprzedawany poniżej kosztu (na czerwono)

Czy można poznać chociażby przybliżoną, planowaną datę tej poprawki ??

Witam, Chyba od ostatniej aktualizacji - ale nie jestem pewien, mamy problem z paroma cennikami dodatkowymi dla klientów. Otóż problem polega na tym, że nie można ich zapisać. Nawet bez dokonania jakichkolwiek zmian. Pojawia się komunikat "Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu" oraz "Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: asortyment". Podobnie jeśli próbujemy zmienić status cennika - np. PPM - zmień status. Podejrzewam, że jest to powiązane z faktem, iż pewne towary zostały dezaktywowane bez usuwania ich z cennika. Znalazłem je, aktywowałem, usunąłem z cennika (edytując kartotekę asortymentu) i niestety wygląda to w dalszym ciągu tak samo. Dodam, że inne cenniki funkcjonują prawidłowo, za wyjątkiem tych na których ten dezaktywowany asortyment się znajdował.

Aktualizacja 17.0.1 - dziękujemy

Popieram

Dokładnie

Wcześniej było inaczej.... Wchodzimy w Asortyment na wyczerpaniu. Otwieramy kreatora zamówień - na nim domyślne ceny to "Ceny deklarowane przez dostawcę" - OK Zapisujemy. Pojawia się zlecenie. Na zleceniu pojawiają się takie same ceny jak w kreatorze, mimo iż w ustawieniach mamy "Ostatnia cena sprzedawcy". Musimy ręcznie przeliczać. Zarówno ja, jak i 3 innych pracowników, którzy codziennie pracują na tym module twierdzą, że przed aktualizacją ceny w zleceniu były poprawne, tj. "Ostatnia cena sprzedaży" i nie musieliśmy tego przeliczać ręcznie przez moduł przeliczania cen.

U mnie problem wrócił po aktualizacji do 17.0 ...

Niecierpliwie czekamy na poprawkę Rzeczywiście, zadziałało. Skoro już piszę, to jeszcze jedno male zapytanie. Nie wiemy, czy był to celowy zabieg i można to gdzieś zmienić... W kreatorze zleceń (Asortyment na wyczerpaniu +PPM + Utwórz + Utwórz zlecenia (...)) sposób wyliczania ceny się zmienił. Mianowicie, przed aktualizacją był taki sam poziom cen (Ostatnia cena sprzedawcy) jak domyślny ustawiony dla typu dokumentów "Zamówienie do dostawcy". W chwili obecnej w kreatorze są liczone ceny deklarowane przez sprzedawcę. Powoduje to, iż trzeba ręcznie zmieniać te ceny ... Można to gdzieś ustawić ?

Witam, Po aktualizacji mamy pewien problem. Otóż po zapisie paragonu, przed fiskalizacją pojawia się okno ładowania "otwieranie szuflady", paragony z drukarki fiskalnej wychodzą bez problemu, ale status fiskalizacji nie zmienia się na "zafiskalizowano". Próba ręcznej zmiany statusu kończy się komunikatem "nie można zablokować zasobu" [edit] taki sam komunikat wyświetla widget fiskalizacji. Ręczna zmiana jest możliwa dopiero po restarcie serwera. Dodam, że zarówno w parametrach sprzedaży jak i ustawienia drukarki fiskalnej otwieranie szuflady jest wyłączone. Myślałem, że to problem ze starą wersją SUZ, ale aktualizacja nie pomogła. Z rejestru zdarzeń wynika, że do drukarki fiskalnej idzie impuls otwarcia szuflady. Co robić ???

Witam, Po aktualizacji mamy pewien problem. Otóż po zapisie paragonu, przed fiskalizacją pojawia się okno ładowania "otwieranie szuflady", paragony z drukarki fiskalnej wychodzą bez problemu, ale status fiskalizacji nie zmienia się na "zafiskalizowano". Próba ręcznej zmiany statusu kończy się komunikatem "nie można zablokować zasobu". Ręczna zmiana jest możliwa dopiero po restarcie serwera. Dodam, że zarówno w parametrach sprzedaży jak i ustawienia drukarki fiskalnej otwieranie szuflady jest wyłączone. Myślałem, że to problem ze starą wersją SUZ, ale aktualizacja nie pomogła. Z rejestru zdarzeń wynika, że do drukarki fiskalnej idzie impuls otwarcia szuflady. Co robić ???

Dobrze słyszeć, dziękujemy !

Popieram zbiorczą zmianę rodzaju operacji bankowych. Bardzo ułatwiłaby życie

Witam, Temat skierowany głównie do pracowników Insert'u, aczkolwiek sugestie, a zwłaszcza poparcie innych użytkowników mile widziane Czy istniałaby możliwość, abyście wprowadzili do funkcji aktualizacji cen filtr lub inne narzędzie, które pokazuje zmienione pozycje? Co chcę osiągnąć? Otóż... PPM na FZ --> Aktualizacja cenników --> Przelicz cenę nabycia dla wszystkich --> i... ? Subiekt przelicza ceny z danego cennika (powiedzmy ceny z cennika detaliczny) wg ustalonych parametrów i z uwzględnieniem cen nabycia. Wszystko super, ładnie i pięknie. Widzę marżę, narzut i w ogóle fajnie. Akurat w moim przypadku, podejrzewam że nie tylko, muszę wiedzieć które z tych wartości uległy zmianie. Stąd przydałby się filtr, który pokazuje tylko przeliczone pozycje, albo może jakieś kolory? Najlepiej jednak - podejrzewam, że również najprościej dla Was, byłoby dodanie kolumny "Zmiana", która pokazywałaby zmianę w punktach procentowych (albo w jakimkolwiek innym mierniku) marży lub narzutu, a byłoby cudownie gdyby ceny nabycia. Co chcę osiągnąć? Otóż chciałbym wiedzieć jak zmieniła się cena nabycia i zysk w stosunku do ostatnich wprowadzanych i gdzie powinienem ewentualnie zmienić cenę. Załączam przykład moich wyobrażeń - "odręczny" z excela.

Z jaką datą wprowadzacie Państwo tę korektę?

Nie było jakiejś dodatkowej WZ-tki na te palety, które zwróciliście ? Może Pan zrobić zrzut informatora tej kartoteki z zakładki Ruch asortymentu ? (ctrl+I)

Dziękuję za odpowiedź. Odnalazłem zamówienie za 196 zł w systemie - okazało się, że nie było anulowane, lecz ktoś dopisał do niego inne pozycje (klient domówił przez telefon) i zmieniła się wartość. Usunąłem je. Niestety to nic nie dało. Zmieniałem statusy pozostałych zamówień - nic nie dało. Z konta testowego utworzyliśmy nowe zamówienie - do Subiekta wskoczyło zamówienie systemowe, Vendero pokazuje jednak, że oczekuje na dokument (czyli tak jak do tej pory w drugim prt scr). Dołączam screen z aktualnymi błędami.

Witam, Od końca lipca mamy problem z Vendero. Mianowicie w panelu administracyjnym nie aktualizuję się automatycznie status zamówienia (dotąd, po wystawieniu np. paragonu status zmieniał się na zrealizowane). Nie pojawia się również informacja o numeracji zamówienia ( nr systemowy). Sam synchronizator wyrzuca natomiast jakiś błąd. Czy potrafi ktoś pomóc? P.S. Czy jest możliwość włączenia np. kolumny, w oknie zamówień od klienta, która pokazywałaby numer zamówienia Vendero?

Ja również sprawdziłem, faktycznie problem jest związany z okienkiem powiadomień. Dobra robota ! Dziękujemy !!!

Witam, Mam mały problem z pocztą. Otóż w powiadomieniach program ciągle zwraca błędy (prt scr poniżej). Poczta działa na Gmailu. Poniżej wrzucam również dane konfiguracyjne. Dodam, że poczta działa, aczkolwiek są problemy (wszystkie, nawet wysłane wiadomości zapisują się w folderze robocze i nie znikają, nadto czasami nie synchronizują się wiadomości, mimo iż są na skrzynce). Ponadto, jeśli użyję narzędzia "Sprawdź komunikację" wszystko jest OK. Gdzie znajdę jakiś log z konkretyzacją tych błędów?

Mam podobnie, Z tym, że u mnie po naciśnięciu enter otwiera się nowa karta....

My w ten sposób właśnie działamy, że tworzymy ZD na siebie, a pozycje zrealizowane oznaczamy jako zrealizowane przez notatkę w opisie pozycji