Daniel Kozłowski

Zamiast zgadywać należy zacząć od przejrzenia logów z konwersji.

Oczywiście, za pomocą podstawowego dokumentu księgowego dekretu i przeksięgowań między tymi kontami.

W nexo nie ma takiej potrzeby, gdyż na jednej bazie danych można obsługiwać wszystkie typy księgowości. Można usunąć dane w rozumieniu dokumenty programu, aby nie blokowały danych Subiekta. Nie rozumiem pytania - z czym dokładnie ma Pan problem ?

To jeden z tych tematów - teoretycznie możliwe, w praktyce trudne i są małe szanse, że ktoś się podejmie, a Pan będzie chciał za to zapłacić. Rozważyłbym w bazie dla klienta usunąć dane Rewizora, a w bazie dla biura pozostawić wszystkie dane.

Dokładnie o tym pisałem, o ręcznym wprowadzeniu dokumentu zakupu.

Polecam w takim razie korzystać z profesjonalnego wsparcia, my szkoląc użytkowników z obsługi modułu Homebankingu informujemy, że dostępne parsery nie obsługują wszystkich banków, że nie ma konieczności korzystania z wyciągów bankowych lub się to nie opłaca z powodu dodatkowych opłat w niektórych bankach, że można korzystać z historii transakcji, że programy posiadają w tym pełne wsparcie producenta programów do rozszerzania o dodatkowe parsery. W praktyce tak, należy zakpić, są to dość pracochłonne rozwiązania, nie znam nikogo kto udostępnia je za darmo. Nie oceniam umiejętności innych osób, każdy musi zdecydować sam, czy ma czas na tworzenie takich rozwiązań, podobnie jak na samodzielny serwis czy wdrożenie programu.

Należałoby zacząć od tego, że linie nexo NIE posiada wsparcia dla komunikacji plikowej centrala<>odział, więc należało wybrać inne rozwiązania (od bardzo dawna istnieją dedykowane rozwiązania mobilne dla handlowców firm trzecich) lub dostosować się do ograniczeń programu typu stosować symbole towarów nie dłuższe niż 20 znaków. Nie ma konieczności korzystania z programów w takiej postaci, w jakiej zostały stworzone przez producenta, można je rozszerzać o dodatkowe funkcjonalności jak na przykład automatyczna synchronizacja dokumentów / stanów magazynowych. Nie opisał Pan też dlaczego jest wykorzystywana komunikacja plikowa zamiast pracy zdalnej.

Odpowiem pytaniem - dlaczego chce Pani korzystać z pieczęci zamiast ewidencji VAT i schematów importu ?

Sama podała Pani klucz, proszę połączyć dane po tych informacjach, które są dostępne, w Crystal Reports takie złączenie będzie problematyczne (może uda się przez podraport), ale można je zrealizować poza wydrukiem, czyli w widoku w bazie danych.

Odpowiedziałem, ale najwyraźniej nie przeczytała Pani odpowiedzi, jeszcze raz: Należy posiadać parser zgodny z wczytywanym formatem pliku, programy Insertu można rozszerzać również w tym zakresie, dodatkowy parser pojawi się w programie na liście wbudowanych parserów:

To menedżer wydruków fiskalnych, aplikacja kolejkująca operacje zlecane dla urządzeń fiskalnych, uruchamia się w zasobniku systemowym (szara ikonka z drukarką).

No oczywiście, że cudów nie ma, ale Pan nie napisał o sposobie wprowadzenia korekty tylko o: i do tego się odniosłem, korekt można wprowadzić wiele, do faktur zakupu, których dotyczą, a wtedy można określić jakieś części wydanej z magazynu dotyczą.

Niestety wygląda to na efekt błędnego działania tego programu lub jakąś inną ingerencję w dane programu, zmiana waluty w parametrach powinna zmienić walutę na każdej cenie towaru, stąd edycja waluty od strony ceny jest zablokowana, nie jest obsługiwana. Można zmienić walutę w parametrach na inną, a następnie na EUR, ale nie mam pewności co się stanie z cenami. Można też serwisowo zmienić walutę na cenach towarów.

Proszę pokazać te parametry.

Nie wyjaśnił Pan po co, ale można, wdrożeniowo, za pomocą rozwiązań dodatkowych. Posiadamy dedykowane rozwiązanie do zbiorczej zmiany kategorii dokumentów, możliwości dla dokumentów handlowych wyglądają obecnie tak:

Tak, służy do tego przycisk "Kalkulacja cen" widoczny na zrzucie w prawym, dolnym rogu.

Jak widać w programie nie ma możliwości ograniczenia listy dokumentów podczas generowania JPK_FA, poza programem można to obejść na co najmniej dwa sposoby: - wykonać kopię podmiotu i usunąć dokumenty pozostałych kontrahentów - serwisowo ograniczyć widoczność danych do tego jednego kontrahenta

Wykonałem szybki test i moja procedura nie zniknęła.

Mam praktyczne przypadki, gdzie takie korekty korygują przyjęcia, których dotyczą, czy powinny, czy nie to już dyskusja z doradcami podatkowymi. Da się łatwo za pomocą dostępnych funkcji programu - korekty kosztów magazynowych.

I tak się stało:

Niestety to błędny, nieuzasadniony wniosek, proszę szukać innej przyczyny: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1757,jak-skonfigurowac-domyslnego-klienta-poczty-elektronicznej.html

Należy posiadać parser zgodny z wczytywanym formatem pliku, programy Insertu można rozszerzać również w tym zakresie, dodatkowy parser pojawi się w programie na liście wbudowanych parserów:

Dziękuję za informację zwrotną i potwierdzenie moich podejrzeń.

Osobiście nie rozumem o czym Pan pisze - proszę to pokazać (zrzuty ekranu).

Proszę uchylić rąbka tajemnicy - jaki to bank i rachunek bankowy ?