Daniel Kozłowski

Ech, należy korzystać z nowych faktur zaliczkowych, czyli wystawionych na podstawie zamówień zaliczkowych - zamówienie zaliczkowe na 100% transakcji, faktura zaliczkowa na kwotę zaliczki.

W celu podniesienia stabilności i szybkości pobierania tych informacji został zmieniony sposób ich pobierania (API), niestety nie obsługuje on wydruku potwierdzenia, własny wydruk (InsERT'u) powinien pojawić się w jednej z najbliższych wersji.

Jak wyżej napisano - do połowy stycznia - w tym okresie ciężko być bardziej precyzyjnym.

Jest jak widać.

O jakie skojarzenie chodzi - dokument automatyczny przy wystawianiu dokumentu czy rozliczenie przez skojarzenie ? W sumie w obydwu przypadkach (w drugim zależy to od konfiguracji programu) tytuł dokumentu finansowego powinien być zgodny z numerem faktury... Od strony faktury z listy dokumentów lub rozrachunku z dowolnego modułu rozrachunkowego można wyświetlić historię rozliczenia i sprawdzić jakie dokumenty finansowe uczestniczyły w rozliczeniu... W przypadku automatycznych dokumentów kasowych pole/kolumna dokument zawiera numer faktury... Od strony faktury na zakładce "Kasa" znajduje się numer automatycznego dokumentu kasowego.

Archiwizacja bazy, którą zamierzamy przenieść Skopiowanie archiwum do nowego komputera Wykonanie dearchiwizacji Do wykonywania operacji na archiwach służy aplikacja "Archiwizator". Czy prowadzenie KPIR to filozofia - ja się tego nie podejmuję. Polecam pozostać przy starszej wersji serwera SQL nie starszej niż 2008 R2 SP1 co wiąże się z jego ręczną instalacją. Oczywiście wersja serwera SQL nie może być starsza niż obecnie używana - obniżenie wersji jest skomplikowane/kosztowne.

Na dzień publikacji wersji 1.55 nie było jeszcze dostępnej wersji elektronicznej, więc cała implementacja została przesunięta do wersji 1.55 SP1, która ma się pojawić do połowy stycznia.

Napisałem wyraźnie o jaki parametr chodzi i to jeszcze pogrubioną czcionką, więc nie powinno być wątpliwości Ale po co się zastanawiać, jak możesz to sprawdzić zaglądając do kopii sprzed konwersji ? Dzisiaj pomagałem kończyć inwentaryzację u klienta, gdzie kompleksowo opiekuję się programem - konwersja do 1.51 HF1 nie zmieniła tych parametrów.

Ja preferuję inną metodę zmiany ustawień regionalnych - zmiana na inne, zapisanie, zamiana na polskie.

Teraz przeczytaj informację nad listą z własnego zrzutu ekranu i sprawdź parametry IWz, dokładnie: sprawdź jaka pojawi się informacja po zmianie wskazanego parametru.

Zamiast zgadywać należało dowiedzieć się jak działa program, dosłownie chwilę zajęłoby przeprowadzenie testu... Zasada jest prosta - program zmienia stan towarów według informacji wprowadzonych do inwentaryzacji, skoro nie wprowadziłeś do programu informacji, że tych towarów nie ma w magazynie to program nic z nimi nie zrobił, nie zmienił stanu magazynowego... Do wychwycenia takich takich towarów służy raport o pominiętych towarach.

No najzwyczajniej w świecie pokaż te informacje, na podstawie których uznałeś, że program działa nieprawidłowo, to wszystko.

Takich funkcjonalności nie ma standardzie, drukowanie rozszerzonych wymaga modyfikacji wzorców wydruku poza programem, przenoszenie pól własnych rozszerzonych dodatkowych rozwiązań, które to zrealizują, w takich tematach wdrożeniowych polecam zgłosić się do dostawcy programu.

Niestety nie chciałeś pomóc sobie i innym w znalezieniu przyczyny problemu, i nie zrobiłeś tego o co prosiłem. Profilaktycznie możesz sprawdzić i wymusić polskie ustawienia regionalne w systemie operacyjnym. Potwierdzasz, że jednak nie wiesz - inwentaryzacja zbiorcza nie zmienia stanów magazynowych, robi to dopiero jej zatwierdzenie.

Czyli po której dokładnie ? Na 1.55 nie potwierdzam problemu. Polecam poznać postawy obsługi programu przez rozpoczęciem pracy - przecież inwentaryzacja cząstkowa nie ma żadnego wpływu na inne inwentaryzacje czy stan magazynowy, zmiany wprowadza dopiero zatwierdzona inwentaryzacja zbiorcza, do tego każdą operację można wycofać, jeśli chcesz się uczyć na danych produkcyjnych to wcześniej możesz wykonać kopię podmiotu. Skąd mamy wiedzieć skoro nie opisałeś tego co robisz, ani nie pokazałeś problemu (zrzuty ekrany) ?

Nic więcej w programie się nie zmieni, gdyż nie ma takiej potrzeby, wystarczy zacząć korzystać z nowego wzorca wydruku faktury, nie ważne jak nazywa się funkcjonalność w programie, ważne jest tylko jakie informacje zostaną zaprezentowane na wydruku.

InsERT już wprowadził tę zmianę, cytat z opisu zmian do wersji 1.55 (https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/subiekt_gt/ulepszenia/opis_zmian.html): Jak zawsze polecam tę lekturę jako obowiązkową.

To jest bezdyskusyjne, jak najbardziej się zgadzam, a byłoby jeszcze lepiej gdyby zamówienia można było realizować wielokrotnie bez zamówień różnicowych, ale tego raczej nie doczekamy się w GT.

To nie błąd, tak po prostu działa program przy tworzeniu zamówień różnicowych co najwyżej można mienić parametr "Dla towarów identycznych pobieraj min. wartości cen i opisów", który sprawi, że że w przypadku wielu takich samych pozycji towarowych dokumentu (ale w różnych cenach) do zamówienia różnicowego zostanie wstawiona jedna pozycja zbiorcza zawierająca minimalne wartości cen i opisów dla tych towarów, w przeciwnym przypadku zostanie wzięta wartość maksymalna. Do takich częściowych realizacji polecam wykorzystać zamówienia zaliczkowe, w tym podłączanie wydań zewnętrznych.

Tak w ciemno - z jaką datą został dodany dokument ?

Należy korzystać z nowych faktur zaliczkowych, które wystawia się na podstawie zamówień zaliczkowych - usuń FSzal, skonwertuj ZK na ZKzal, wystaw FSzc i ją skoryguj.

Pokaż resztę zakładki z umowy i wartości kosztów uzyskania przychodu w parametrach programu.

Wszystkie informacje są podawane publicznie na stronie www (wcześniej niż poprzez InsMail): https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/gratyfikant_gt/ulepszenia/pobieranie.html.

"Zapotrzebowanie" było zgłaszane dla płatności kartą i kredytu ratalnego, nie wszystko zostało jeszcze zrealizowane.

No ale najpierw trzeba ją na kogoś wystawić, a potem ten ktoś powinien przyjąć korektę... Niby proste, ale czasem stanowi problem. :-( Skoro chcecie wystawiać rzeczywiste dokumenty to takie wystawiajcie i wprowadzajcie dane osoby, od której otrzymujecie wpłatę. To może proszę aby "osoba odnotowująca sugestie" odnotowała także i tą: Wpłaty od klientów w postaci cesji na centrum kartowe, ale bez powiązania ze spłatą konkretnego dokumentu. (Hm... "Cesja do nieistniejącego"?) Taka sugestia dawno temu została zgłoszona i odnotowana, jak pisałem czeka na realizację. Można dyskutować, skoro wpłacał zaliczkę to powinna zostać udokumentowana i rozliczona kartą.