Jacek Magiera

Proszę przejść do modułu Bazy danych, odnaleźć bazę, która sprawia problem, zaznaczyć ją, następnie kliknąć Popraw. W kolejnym oknie zapamiętać nazwę tej bazy kliknąć przycisk Wyczyść dane i zapisać. W module Klienci biura ponownie go podłączyć korzystając z opcji - Dodaj - istniejący klient biura. Jeśli po ponownym podłączeniu status nadal będzie Nieznany to w module Klienci biura proszę kliknąć górne menu Operacje - Aktualizacja stanów baz klientów.

Domyślam się, że chodzi o ten wątek: a konkretnie o pytanie Nie ma możliwości połączenia kartotek zdublowanych klientów.

W Typach dokumentów, na zakładce Ceny i przeliczanie dokumentu znajdzie Pan Domyślne źródło rabatu.

Proszę spojrzeć do tego wątku:

Pamiętamy o temacie, mamy w planach jego realizację, lecz na ten moment nie chcę obiecywać konkretnej wersji, w której zostanie zrealizowany.

Problem zostanie rozwiązany w wersji 35 (wersji wiosennej). Rozwiązaniem na ten moment jest sposób, który opisał Pan Jacek - ustawienie parametru Po zmianie jednostki miary na Przelicz ilość na nową jednostkę. Ze względu na to, iż ten parametr jest hierarchiczny, to jego ustawienie należy zweryfikować w Parametrach Subiekta, Parametrach sprzedaży i Typach dokumentów dla Faktury VAT sprzedaży.

INS-903639, może Pan również przesłać screeny do mnie na priv - jak Panu wygodniej.

Proszę pokazać na screenach, krok po kroku co dokładnie Pan klika i gdzie występuje błąd. Dodatkowo proszę o screeny z Parametrów Subiekta oraz Typów dokumentów dla Faktury VAT sprzedaży oraz Wydania zewnętrznego. Skupiłem się na takim scenariuszu, ponieważ wystawiając FS z autoWZ na podstawie ZK nie powtarzam takiego zachowania programu (sprawdzałem na kilku podmiotach, na różnych towarach) Jeśli u Pana również występuje ten problem, to również poproszę o screeny z Parametrów Subiekta, typów dokumentów FS i WZ oraz dokładnym pokazaniu na screenach, co po kolei Pan klika.

Nie ma parametru, który w przypadku zmiany ceny lub jednostki miary na FS spowoduje ich aktualizację na WZ.

Dla KP/KW tak to wygląda: 1. Rok daty wykonania operacji: "Operacja.Data.Year" 2. Miesiąc daty wykonania operacji: "Operacja.Data.Month" 3. Symbol kasy: "Operacja.Stanowisko.Kasa.Symbol" 4. Dzień wykonania operacji: "Operacja.Data.Day" 5. Nazwa kasy: "Operacja.Stanowisko.Kasa.Nazwa"

Na ten moment nie jesteśmy w stanie określić konkretnego terminu realizacji.

Pozostaje excel, zapisujemy sugestię.

Jeśli w cenniku kliknie Pan Popraw, a następnie Przeliczy podstawę kalkulacji dla tego towaru to pojawi się aktualna cena z ostatniej dostawy po rabacie.

Można, ale jeśli posiada Pan własny wzorzec wydruku to należy zrobić go jeszcze raz, rozpoczynając od powielenia standardowego wzorca. Tak jak napisał Pan Daniel - aktualizowane są tylko wzorce standardowe.

Podwójną sprzedażą, która znajduje się w pliku .EPP powinna zająć się księgowa, ponieważ to księgowość pilnuje, aby w pliku JPK_V7M/K sprzedaż nie była podwójnie ujęta. W pliku JPK_V7M/K paragon ma znacznik FP, czyli wykazywany jest tylko w części ewidencyjnej, a raport fiskalny wchodzi do części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej, ale tak jak napisałem - to już kwestia księgowości. Podsyłam link do obsługi JPK_V7M i JPK_V7K w systemie InsERT GT można go też podesłać księgowej

Proszę poprawić datę urodzenia w kartotece wspólnika.

Proszę kliknąć Pokaż log i sprawdzić, co się w nim znajduje.

Sam Pan widzi - z innego programu plik .EPP importowany jest prawidłowo, a z Infaktu nie, czyli to nie jest wina Rachmistrza, czy też schematu importu. Dodatkowo w schemacie importu, np. faktury VAT sprzedaży nie ma możliwości ustawienia, do którego pola ma zostać wczytany NIP.

Kolumna zostanie dodana w wersji 33.

Na ten moment niestety nic innego w tym oknie nie wykombinujemy.

Ok, w takim razie proszę zgłosić w Infakcie, iż generowany przez nich plik .EPP posiada błędy, co skutkuje wpisywaniem NIPu w pole VATIN - tylko proszę zaznaczyć, że chodzi konkretnie o plik .EPP, a nie o plik JPK, nastomiast jeśli chodzi o plik JPK_FA to tak jak sam Pan zauważył - nie posiada on informacji o GTU. W celu upewnienia się, iż plik JPK z fakturami generowany z Infaktu jest to plik JPK_FA proszę jeszcze raz spróbować go wczytać w Rachmistrzu wchodząc do modułu Ewidencji VAT sprzedaży - Operacje - Importuj z JPK, jeśli po wskazaniu pliku wyświetli się poniższa informacja, oznacza to, że jest to plik JPK_FA, który nie będzie zawierał informacji o kodach GTU i zgodnie z komunikatem należy bezwzględnie zweryfikować poprawność zapisów powstałych na podstawie tego pliku.

Program Infakt eksportuje w formacie .EPP, czy w innym i przez wczytaniem przechodzi przez jakiś konwerter?

W jakim formacie jest plik, z którego importuje Pan faktury?

Ma Pan racje - Dostepne = Stan - Rezerwacja dostaw, tak też przeczytałem w tooltipie tej kolumny, ale w głowie miałem kolumnę Rezerwacje, która jest sumą rezerwacji dostaw i stanu, także mój błąd. Na ten moment mogę polecić Panu uwidocznienie Rezerwacji stanu i Rezerwacji dostaw jako osobne kolumny. Natomiast sugestię odnośnie dodania kolumny Niezarezerwowane przekazałem do działu weryfikacji oprogramowania, jak będę coś więcej wiedział o planach jej wprowadzenia to dam znać w tym wątku.