Jacek Magiera

Proszę o screeny z zakładki Podstawowe tych dwóch użytkowników, zestawy uprawnień ma Pan zdefiniowane jako Role użytkowników? Jeśli tak to prosiłbym o ich podesłanie - można je eksportować (Konfigurajca - Role użytkowników - Operacje - Eksportuj do pliku XML).

Dzieje się tak w przypadku wszystkich użytkowników, czy tylko dwóch wybranych? Proszę też o screeny z ustawień użytkownika wystawiającego pierwotny dokumentu i użytkownika, który powiela dokument.

Nie powtarzam takiego działania u siebie na 36.1.1 - przy powielaniu KP podpowiada mi się aktualnie zalogowany użytkownik, dlatego proszę wykonać Konserwację bazy danych i sprawdzić ponownie.

Fakt - skupiliśmy się na przepisywaniu osoby wystawiającej pomijając stanowisko kasowe. Zapisujemy sugestię na dodanie parametru od tego, które pola mają być duplikowane. Jaką ma Pan wersję programu?

Naszym zdaniem nie jest to błąd. Przy powielaniu dokumentu w polu Wystawił podpowiada się zalogowany użytkownik. W przypadku, aby zablokować zmianę wystawiającego, należy odebrać uprawnienie Operacje kasowe - Zmień wystawiającego.

Nie ma takiej możliwości, pozostaje utworzenie raportu własnego, który będzie przedstawiał takie dane. W celu jego wykonania można zwrócić się do naszych serwisantów. Zapotrzebowanie na taki raport zapisaliśmy, ale bez określonego terminu realizacji.

Plik JPK_EWP można wygenerować z poziomu e-Kontroli. InsERT nexo - Jak wygenerować paczkę plików do e-Kontroli?

Automat można zrobić z wykorzystaniem filtrowania pozycji - tj. należy wejść w schemat, kliknąć prawym przyciskiem myszy w kolumnę Kosztów ubocznych zakupu i przejść do Edycji pozycji, następnie Kontekst ustawić na Pozycje i ustawić filtr z wykorzystaniem (P) Opis pozycji, np. (P) Opis pozycji = Wartość własna Koszty uboczne zakupu (zdj. 1.)- oczywiście taki opis musi znaleźć się również w kolumnie Opis na zapisie złożonym (zdj. 2). zdj. 1 zdj. 2 Do celu filtrowania można również wykorzystać Kategorię księgową, którą można ustawić na zakładce Księgowość (jeśli nie jest widoczna, trzeba uruchomić edycję opisu księgowego w Obsłudze typu dokumentu) zapisu VAT.

Posiadamy takie plany, lecz na ten moment nie mamy określonego terminu realizacji.

Potwierdzamy, że przypadku wystawienia do FL WZtki na częściową ilość, na zakładce Wszystkie dokumenty i w raporcie Sprzedaż wg dokumentów w kolumnie Zysk całkowity dokumentu nie jest uwzględniony koszt dokumentu. Na ten moment w celu sprawdzenia zysku całkowitego w przypadku FL polecam korzystanie z raportu Sprzedaż wg asortymentu i Sprzedaż wg okresów, tam w zysku jest uwzględniony koszt z WZtki realizującej FL.

Z jakiej wersji Pan korzysta? Proszę dodatkowo o podesłanie przykładu (najlepiej na zrzutach ekranu), na którym widoczny będzie problem.

Nie planujemy podejmować się tego tematu.

Proszę zauważyć, że na pierwszym screenie przedpłaty widoczne są już na samym dokumencie i od razu można je wybrać. W przypadku ponownej edycji nie ma przedpłat na dokumencie, bo niewykorzystane (niezerowe) płatności są przy zapisie usuwane i dlatego widać je w lookupie.

Proszę jeszcze raz zweryfikować, czy na powielonym wzorcu w sekcji Sprzedawca został odznaczony parametr Rachunek oraz, czy w oknie parametrów wydruku wybierany jest właściwy wzorzec wydruku. Oczywiście taki wzorzec można również ustawić jako Domyślny - wtedy będzie on automatycznie podstawiany.

Konfiguracja widoku - zakładka Pozostałe

Niestety nawet przybliżona data realizacji sugestii pozostaje nieznana.

Na powielonym wzorcu proszę ustawić Grupowanie pozycji. InsERT nexo - Jak włączyć grupowanie pozycji dokumentu na wydruku ewidencji VAT zakupu? Można od razu ustawić program tak, aby wzorzec podpowiadał się automatycznie, aby to zrobić, należy oznaczyć wzorzec jako Domyślny.

Cytat z pomocy programu

Niestety pozostają tylko zaawansowane pole własne, ale tak jak Pan zauważył - jest ograniczenie ilości znaków (pole typu tekst przyjmuje max. 256 znaków) i na ten moment nie planujemy tworzyć dłuższego typu.

W Atrybutach numeracji brakuje Roku daty wystawienia dokumentu, zapewne w czerwcu 2020 są faktury z nr 1-15 i system je wyłapuje Proponuje stworzyć numerację od nowa i problem zniknie Podczas tworzenia numeracji, można skorzystać z trybu prostego, jest tam mniej miejsca na tego typu pomyłki

Jaki status dokumentu posiadają utworzone dokumenty zlecenia montażu? Czy podczas próby montażu kompletów zawsze wszystkie składniki są na stanie? Prosiłbym o zrzut ekranu z Parametrów Subiekta z widocznymi sekcjami Realizacja zamówień i Zbiorcze realizowanie i fakturowanie oraz zrzut ekranu z widoku asortyment zamówiony z pozycjami, które Pan zaznacza i potem z tym komunikatem wyświetlonym.

W takim razie proszę o podesłanie zrzutu ekranu z: 1. Raportu o dokumentach z wszystkimi dokumentami z tej numeracji z czerwca. 2. Zakładki Podstawowe z konfiguracji numeracji (Konfiguracja - Numeracja). 3. Zakładki Numery początkowe z konfiguracji numeracji.

Dziękujemy za zgłoszenie, faktycznie tak się dzieje. Zapisujemy do poprawy. Obejściem będzie dodanie kodu kreskowego z wykorzystaniem następującej instrukcji: Subiekt nexo – Jak dodać kolumnę z kodem kreskowym towaru do wydruku WZ przez zaawansowaną edycję wzorca wydruku? Artykuł opisuje dodanie kolumny do wydruku WZ, ale na FS również będzie działać.

Zapisaliśmy sugestię do wykorzystania w przyszłych wersjach programu.

Proszę podesłać zrzut ekranu z aktualnie wykorzystywanej numeracji (Konfiguracja - Typy dokumentów - Faktura VAT sprzedaży - Numeracja). Dodatkowo proszę mi powiedzieć, czy numeracja jest przeniesiona z Subiekta GT, czy zdefiniowana samodzielnie, czy może nic nie było w numeracji zmieniane? Poprosiłbym również o zrzut ekranu z błędem.