Przemysław Werner

Dziękujemy za przesłane informacje. Ze screenów można zauważyć, że przyjęto zaliczkę 127,14 m² po 124 zł w kwocie 15765,36, co stanowiło 100%. Następnie wydano cały towar i klient zwrócił 16,952 m² (po 124 zł), co daje 2102,048 zł. Na dokumencie kWZ zostało to zaokrąglone do 2102,05 zł, ale złożoność systemu zaliczek zmusza program do przechowywania informacji z precyzją do 6 miejsc po przecinku, czyli wykorzystana zaliczka to: 15765,36 - 2102,048 co daje 13663,312 i w rezultacie te 0,2 grosza powodują opisywany problem. W tym przypadku zalecamy wpisać w kwocie korekty nie 2102,05, lecz 2102,04 i program to przyjmie.

Proszę o informację, z jakiej wersji programu Państwo korzystają? Czy poprawiał Pan dane klienta na dokumencie, czy tylko w kartotece?

Proszę zerknąć na poniższy temat.

Może Pan np. użyć wyjątku w pozycji zapisu księgowego, jeżeli płatnikiem nie jest nabywca.

Zaznaczyć klientów na liście i wybrać z górnego menu Operacje – Wyślij SMS. W oknie zbiorczej wysyłki wiadomości SMS można użyć utworzonego szablonu i określić termin wysyłki.

Tak, moduł jest płatny, a definiowanie raportów własnych leży po stronie użytkownika. Obsługiwane są raporty SQL i LINQ. Nie ma możliwości skorzystania z raportów wbudowanych i nie planujemy na razie, aby to było możliwe. Kłopotem jest definiowanie filtrów i nie da się tego w prosty sposób przenieść do automatu.

Zapisaliśmy temat do analizy, aby zapobiec tego typu problemom w przyszłych wersjach InsERT nexo.

Zapisaliśmy sugestię, aby udostępnić możliwość dodawania klienta wg szablonu z innych poziomów niż widok modułu.

Można spróbować realizacji Sferą zdarzeniową. Jeżeli chodzi o kontrolę rozrachunków, to ZD ich nie generuje. Mamy zapisaną sugestię w tym temacie, jednak nie należy spodziewać się realizacji w najbliższym czasie.

Proszę sprawdzić kwoty zaliczek dla pozycji. Mogło być tak, że na fakturze zaliczkowej cząstkowej miał Pan dla towaru na pozycji X przypisaną zaliczkę 1000 zł, a został wydany ponad tę zaliczkę np. na 2000 zł. Jeżeli to nie ten przypadek, to proszę pokazać dokumenty FL, WZ i KFL, gdzie ma Pan ten komunikat.

Umożliwia rozliczenie opłaty zgodnie z przepisami. Powtórzę, że nie ma nigdzie takiego obowiązku odrębnego wykazywania. W programie jest to wyszczególnione na dokumencie w podsumowaniu opłat, co widać w artykule e-Pomocy technicznej. Proszę jeszcze raz zerknąć na stronę https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00278, gdzie jest wyraźnie napisane, że opłatę recyklingową należy uwzględnić, a nie wyodrębnić.

Proszę zweryfikować, czy nie wydał Pan na wydaniach wartościowo ponad zaliczkę. W takim przypadku powinien Pan zafakturować dokumenty WZ (faktura zaliczkowa do wydań) i ją skorygować.

W pliku EDI++ nie są eksportowane powiązania między klientem, a przedstawicielem dlatego import nie jest możliwy.

Funkcjonalność w programie zostanie dodana w wersji 45 InsERT nexo, a na ten moment nie ma takiego pola wśród dostępnych i można wykorzystać własne źródła danych pochodzących z raportów własnych LINQ i SQL.

Dzień dobry, proszę o informację, czy problem występuje tylko w tym miejscu, czy w innych modułach również? Proszę się również upewnić, że SQL ma wystarczającą ilość pamięci tzn. czy Windows nie zabiera pamięci procesowi SQL Server. Jeśli łączą się Państwo sieciowo, to proszę upewnić się, że połączenie jest stabilne.

Dziękujemy za zgłoszenie, temat zostanie zaktualizowany. To nie jest prawda, gdyż ani ustawa (rozdział 6a) ani rozporządzenie nic takiego nie nakazują. Jeżeli sądzą Państwo inaczej, to proszę o wskazanie podstawy, która wprowadza taki obowiązek.

Taką funkcjonalność można zrealizować, tworząc własny przycisk w POSie. Przykładowe pluginy są w SDK w katalogu Przyklady/SzybkaSprzedazPlugins.

Proszę zerknąć na ten wiersz logu – w adresie nabywcy mają Państwo niedozwolone znaki (być może dwie spacje). Proszę zerknąć na poniższy wątek poruszony na forum.

Dzień dobry, nie ma niestety możliwości przypisywania domyślnych szablonów dla użytkowników.

Proszę dokładniej opisywać swoje zapytania, co uczyni temat pomocnym również dla innych użytkowników, gdyż nie każdy się zorientuje, że chodzi o inwentaryzację. Pobieranie cen magazynowych to pobieranie cen zakupu konkretnej partii, a nie np. ogólnej ceny ewidencyjnej dla AS. Proszę pamiętać, że przy zaznaczonej opcji pobierania cen magazynowych uwzględniane są też terminy ważności i opisy dostaw, więc jeśli będzie Pan miał 2 dostawy z kodem X, ale z różnymi terminami ważności, to na pozycji spisu ustawiona będzie odpowiednia cena pod warunkiem zgodności terminu ważności. Przykład: Na magazynie zaewidencjonowano 3 zakupy tego samego towaru X z ceną ewidencyjną 10 zł, kodami dostaw i cenami odpowiednio: FZ 1, kod dostawy AAA, cena 10 zł netto FZ 2, kod dostawy BBB, cena 11 zł FZ 3, kod dostawy CCC, cena 12 zł Wypełniając IS na magazynie ujawniono 2 szt. towaru – z kodem dostawy AAA i CCC, zostały one wstawione do IS z ceną ewidencyjną 10 zł. Po wywołaniu przeliczenia dokumentu i zaznaczeniu pobrania cen magazynowych dla AAA zostanie wstawiona cena 10 zł, ale dla CCC zostanie wstawiona cena 12 zł.

Tak, należałoby stworzyć jeden automat z uruchamianiem po zapisaniu PZ, a drugi do oznaczania flagą z uruchamianiem po zapisaniu ZK i warunkiem, gdy zamówienie zostało skompletowane. Oznaczanie gotowości do realizacji jest czynnością, która powinna być wykonywana świadomie i ręcznie przez osobę pakującą.

Dzień dobry, czy przed przejściem na zakładkę Dokument VAT wybiera Pan opcję Dodaj lub aktualizuj zapis VAT?

Wersja 44.0.1 została opublikowana i jest dostępna do pobrania tutaj.

Proszę podesłać cały log, który został wygenerowany.

Dzień dobry, proszę zerknąć do poniższego wątku na forum. Wersja z poprawką powinna zostać opublikowana jeszcze w tym tygodniu.