Marek Pyznarski

Rzeczywiście, w opisywanym scenariuszu jest problem - program powinien umożliwić zmianę ceny na korekcie, a nie pobierać stan blokady ceny z dokumentu korygowanego. Zapisuję to do poprawienia. Na tę chwilę obejście jakie Pan znalazł jest dobrym rozwiązaniem.

Dziękujemy za zgłoszenie sugestii, odnotowujemy ją do rozważenia w dalszej przyszłości.

W Rejestrze sprzedaży uwzględniane są pojedyncze dokumenty bez raportów dobowych z drukarek fiskalnych. W jednej z kolejnych wersji chcemy dać możliwość uwzględniania takich danych, co również umożliwi obsługę scenariusza o którym Pan pisze.

Jeśli dany komputer ma otwarty dany obiekt to tak, ale po pewnym czasie nastąpi automatyczne usunięcie blokady. Wysłane na PRIV.

Sytuacja taka może mieć miejsce w dwóch scenariuszach. Pierwszy z nich ma miejsce, gdy wystąpi nieobsługiwany wyjątek w dostępnie do jakiś danych. Nieobsługiwany, gdyż zazwyczaj takie sytuacje komunikowane są w programie jako: "Nie można wykonać operacji. Obiekt został zablokowany przez operatora X na stacji Y" (np. gdy dwie osoby jednocześnie próbują wejść w edycję tej samej faktury). Drugi scenariusz to pozostała w bazie danych niezwolniona blokada w sytuacji, gdy po jej założeniu nastąpi awaryjne zamknięcie programu (np. zabicie procesu Subiekta). Po pewnym czasie zostaje ona automatycznie usunięta, ale mogła u Pana zaistnieć sytuacja, gdy do tego jeszcze nie doszło. Niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co w tym konkretnym przypadku spowodowało opisywany komunikat. Możemy dostarczyć zapytanie, które może nam pomóc w namierzeniu przyczyn. Jeśli jest Pan zainteresowany, proszę o kontakt na PRIV.

W którym miejscu zwiększa? W Rejestrze sprzedaży nie są uwzględniane raporty dobowe z drukarek fiskalnych, lecz pojedyncze dokumenty, czyli na przykład wspomniana wyżej faktura.

Można prościej. Proszę wejść w edycję cennika, z menu "Operacje" wybrać polecenie "Zmień parametry pozycji" i w sekcji oznaczonej poniżej na czerwono ustawić wyliczanie od marży - tu przykładowo 50%. Może Pan również zawęzić zbiór przeliczanych pozycji filtrując je najpierw w cenniku, a następnie stosując zmiany pozycji tylko dla zaznaczonych pozycji (w kontrolce oznaczonej na zielono):

Pomniejszenia sprzedaży detalicznej wystawiane są wyłącznie do faktur detalicznych tak, aby nie dublować podatku należnego wynikającego ze sprzedaży dokonanej na urządzeniu fiskalnym.

Tego zdania niestety nie rozumiemy. W wersji wiosennej, w module "Asortyment" pojawi się możliwość zbiorczego zaktualizowania ceny ewidencyjnej dla zaznaczonych pozycji w oparciu o wybraną funkcję wyliczania ceny np. z ostatniej dostawy.

Powyższe zrzuty ekranu nie pasują do opisu czynności, jakie Pan wykonuje - w obu jest identyczna cena ewidencyjna, w pierwszym nie jest zaznaczone przeliczanie ceny netto i brutto, a w drugim już jest, zmienione są marże. Po wcześniejszych postach: zakładam, że ma Pan cennik, w którym ceny sprzedaży wyliczane są w oparciu o marżę. Następnie w danych asortymentu zmienia Pan cenę ewidencyjną i oczekuje, że zostanie zaktualizowana cena sprzedaży w oparciu o nową cenę ewidencyjną i zapisaną marżę bez jej zmiany. Pokażę poniżej, jak to zrobić na dwóch przykładach - jeden z marżą stałą w cenniku i drugi z marżą indywidualną asortymentu inną niż w ustawieniach cennika. Przykład1: W cenniku "hurtowym" liczonym od cen netto mamy zapisane wyliczenie cen na podstawie marży 50%: Patrzymy w szczegóły dla towaru "Antyalergiczny filtr węglowy LMG DeLuxe" i widzimy, że nie ustawiono tam wyjątku, czyli również podstawą wyliczenia jest marża 50%: Teraz przechodzimy do kartoteki asortymentu, do edycji tego towaru. Jak widać poniżej, domyślna marża jest ustawiona na 50%. Także szczegóły pozycji (Ctrl+F3) są identyczne (nie zamieszczam screena, proszę wierzyć na słowo). Teraz zmieniamy cenę ewidencyjną z 30 zł na 40zł - proszę zwrócić uwagę, że zaznaczony jest znacznik "Przeliczaj ceny według ceny ewidencyjnej", więc program na podstawie nowej ceny ewidencyjnej w oparciu o sposób wyliczenia cennika (wg marży 50%) wylicza nową cenę sprzedaży: Czyli efekt oczekiwany został osiągnięty. Przykład2: Podobnie, jak w przykładzie 1, w cenniku "hurtowym" mamy zapisane wyliczenie cen na podstawie marży 50%. Ale dla jednego z towarów, w szczegółach pozycji został wprowadzony wyjątek od ogólnego sposobu wyliczania cennika - wybrana została marża nie 50% a 20%: Teraz przechodzimy do kartoteki asortymentu, do edycji tego towaru. Jak widać poniżej, dla cennika hurtowego domyślna marża jest ustawiona na 20%, czyli działa wyjątek ustawiony w cenniku (widać go także w szczegółach pozycji): Zmieniamy cenę ewidencyjną z 10 na 20zł, co powoduje wyliczenie nowej ceny sprzedaży w oparciu o marżę 20%: Jeśli u Pana tak to nie działa, to prawdopodobnie ma Pan inne ustawienia cennika (globalne lub wyjątki dla poszczególnych towarów). Dodam jeszcze, że od wersji wiosennej możliwe będzie zbiorcze aktualizowanie ceny ewidencyjnej w oparciu o wybraną funkcję wyliczania ceny, np. ceny z ostatniej dostawy:

Panie Łukaszu, proszę spróbować zrobić test, z wyłączonymi ostrzeżeniami, jak opisałem wyżej. Powinno być lepiej.

Poproszę jeszcze o zrzuty ekranu ze szczegółami pozycji dla cennika detalicznego (Ctrl+F3) przed i po zmianie ceny w edycji asortymentu. Dokładnie chodzi o takie okienka:

W wersji wiosennej wprowadziliśmy usprawnienia, które poprawiają wydajność w cennikach, także podczas powielania. Do tego czasu obejściem tego problemu może być wyłączenie ostrzegania w cenniku, który jest powielany:

Z tego zrzutu niestety nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. Proszę o kontakt z Działem Pomocy Technicznej.

Na najbliższe wersje nie mamy w planach zmian we wzorcach wydruku tak, aby zawsze bezwarunkowo drukował się komplet danych o kontrahentach.

Dziękujemy za przekazanie uwag i pomysłów. Zapisujemy je do rozważenia w przyszłości.

W sytuacji, gdy płatnik i odbiorca to ten sam podmiot, na wydruku jest odpowiednia informacja: Jeśli chciałby Pan, aby mimo to, zawsze dane płatnika były w oddzielnej sekcji, pozostaje tylko stworzenie własnego wzorca w Stimulsofcie (wymagana jest wersja PRO Subiekta)

Ponieważ ustawienie to dotyczy nie tylko ceny magazynowej. Więcej informacji znajdzie Pan w pomocy kontekstowej do tego pola.

Taka potrzeba była niedawno zgłaszana w tym wątku. W wersji wiosennej udostępnimy taką możliwość - będzie możliwość zbiorczego podłączania asortymentu z dokumentu jako materiały w kosztorysie usługi na dokumencie (Ctrl+Y).

W takim razie ta ścieżka odpada, na teraz pozostaje jedynie wydruk. Natomiast w wersji wiosennej, dojdzie jeszcze jedna możliwość: w laboratorium udostępnione zostanie kopiowanie i wklejanie specyfikacji asortymentowej między dokumentami i można będzie skopiować asortyment z ZK, wkleić to do FPF oraz ustawić status ZK na "Anulowane".

Ograniczenie wynika ze specyfikacji formatu EDI++. Jeśli asortyment ma u Pana nadane kody kreskowe, to można spróbować eksportować przy uciętym symbolu, a przy imporcie synchronizować towary nie po symbolu, lecz po kodzie kreskowym.

Prawdopodobnie ma Pan włączone maskowanie danych wrażliwych. Proszę wejść w Konfigurację -> Parametry Subiekta i wyłączyć maskowanie:

Opcji takiej nie ma. Na dzisiaj mogę zaproponować albo wydruk ZK jako FPF (jest dedykowany wzorzec wydruku), albo skorzystanie z komunikacji (np. ZK wysyłamy do pliku epp i odbieramy jako FPF).

Nadal proszę o scenariusz działania - jakie czynności Pan wykonuje, czyli które polecenia Pan uruchamia i jak reaguje program.

Tego scenariusza nie mamy obsłużonego w sposób przyjemny dla użytkownika, jest jedynie obejście opisane w tym wątku. Oprogramowanie tego scenariusza nie jest banalne, ze względu na ruch magazynowy i finansowy "pod spodem" - proszę zauważyć, że zmienia się podmiot który odebrał towary, rozrachunek, płatności, itd.