Marek Pyznarski

Jednolity plik kontrolny powstaje na podstawie Ewidencji VAT, które prowadzone są w księgowości (Rachmistrz, Rewizor) i właśnie z poziomu Rachmistrza i Rewizora można wygenerować JPK_VAT rozliczeniowy. W Subiekcie nie ma takich danych, dlatego jest wyłącznie możliwość wygenerowania tzw. pliku wewnętrznego JPK_VAT na podstawie dokumentów Subiekta. Taki plik może służyć dalszej obróbce np. przekazaniu danych do biura rachunkowego. Nie udostępniamy w programie polecenia wysłania go na bramkę produkcyjną MF, ponieważ jak wspomniałem wcześniej nie powstaje on na podstawie Ewidencji VAT, ale na podstawie dokumentów Subiekta i nie będzie zawierać odpowiedniego kompletu danych. Technicznie jest możliwość użycia pliku wewnętrznego w aplikacji MF i złożenie go jako rozliczeniowy, ale nie zalecamy takiego scenariusza postępowania, ze względów o których pisałem wcześniej. Jeśli na dzień publikacji wersji 18.0.0 nie posiada Pani aktywnego abonamentu, to nowa schema (w wersji 3) nie będzie dostępna. Zachęcam do zapoznania się z tematem e-pomocy dotyczącym pliku wewnętrznego JPK_VAT oraz z kompendium wiedzy o JPK_VAT.

Nie powtarzamy takiego problemu. Numer NIP jest identyfikatorem podatkowym dla transakcji krajowych (w Polsce), zaś VATIN jest identyfikatorem podatkowym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. A zatem dane klienta powinny zostać wprowadzone przykładowo tak: Proszę zauważyć, że po wprowadzeniu VATINu zaktualizowały się także domyślne transakcje handlowe dla tego klienta, które potem ustawiane są na dokumentach wystawianych dla tego klienta. Na wydrukach VATIN pojawia się, gdy jest konieczny, czyli gdy użyta została wewnątrzwspólnotowa transakcja VAT. Prawdopodobnymi przyczynami, dlaczego u Pana nie drukuje się VATIN są: - inna niże wewnątrzwspólnotowa transakcja na dokumencie (np. sprzedaż krajowa) - być może dlatego, że w danych klienta nie ma ustawionej prawidłowej transakcji handlowej dla klienta, - własny wzorzec wydruku zawierający błąd.

Niestety, nie planujemy realizacji takiej funkcjonalności.

Obecnie nie ma takiej możliwości. Nie planujemy realizacji w najbliższych wersjach.

W najbliższej wersji problem zniknie - będziemy "zapobiegać" a nie "leczyć", czyli uruchomienie kreatora będzie sprawdzać dostęp do źródłowych zamówień, a w trakcie pracy kreatora będzie blokada edycji zamówień źródłowych.

Jednolity plik kontrolny VAT (JPK_VAT) jest plikiem e-Sprawozdawczości VAT i jest generowany w module o tej nazwie. Plik JPK_FA jest plikiem e-Kontroli skarbowej i można go wygenerować w Subiekcie w module e-Kontroli.

Czy chodzi Panu o to, aby lista wyników asortymentu domyślnie była na tyle szeroka, aby wszystkie nazwy towarów się na niej mieściły? Nie ma co prawda żadnego parametru "dostosowującego" szerokość listy wyników, ale jest zapamiętywanie jej szerokości. Jeśli raz ją Pan poszerzy - będzie już szeroka. Ustawienie w programie serwisowym dotyczy silnika wyszukiwania - albo bazującym na wyszukiwaniu mechanizmami SQLa, albo wewnętrznym w nexo.

W raporcie "Remanent" nie ma problemu, ponieważ dostawy z chwilą przyjęcia na magazyn mają zapisaną cenę, po której do tego magazynu trafiły. Tak więc na przykładzie towaru w cenie netto/brutto = 100/123, w czasie gdy nie był Pan "VATowcem" towar był wprowadzany w cenie 123, a później w cenie 100. Jak rozumiem, problemem w spisie inwentaryzacyjnym jest "wymieszanie dostaw" w magazynie, czyli część asortymentu została wprowadzona bez odliczania VAT (w cenie 123), a część już po (w cenie 100). W takim wypadku, w spisie inwentaryzacyjnym można zastosować średnią ważoną cenę z istniejących dostaw.

Odnotowujemy na przyszłość, ale nie planujemy realizacji w najbliższych wersjach.

Obecnie nie ma w programie mechanizmu, który pozwalałby na działanie w sposób, jakiego Pan oczekuje - czyli poniekąd hybrydy rezerwacji dostaw i rezerwacji stanu. Odnotowuję zapotrzebowanie do przemyślenia w przyszłości.

Można wystawiać dokumenty z wyłączeniem skutku magazynowego (czyli jest sprzedaż ale bez ruchu na magazynie) z użyciem statusu dokumentu blokady lub odłożenia skutku magazynowego ("B" lub "O"), natomiast w Subiekcie nexo nie ma możliwości stosowania ujemnych stanów magazynowych.

Chyba rozumiemy. Na ZD może Pan zmienić ilość, jeśli status dokumentu to "do realizacji". Nie można zmieniać, gdy ZD jest oznaczone jako zrealizowane i zapewne u Pana tak jest. Proszę zmienić status dokumentu na "do realizacji", poprawić ilość i z powrotem ustawić status "zrealizowane".

Z dużym prawdopodobieństwem udało nam się namierzyć przyczynę. Stosowne zabezpieczenia wprowadzimy w wersji wiosennej Subiekta.

Jak na razie nie potrafimy wygenerować/powtórzyć opisywanego problemu. Napiszę do Pana wiadomość na PRIV z dalszymi wskazówkami.

A gdzie jest ten błąd?

Nie ma możliwości ingerowania w algorytm wyszukiwania, nie jest to parametryzowalne.

Najwyraźniej fraza "150" została odnaleziona w danych asortymentów, które wyświetlane są w wynikach InsTYNKTu - jak widać na Pana zrzucie ekranu (pola, po jakich następuje wyszukiwanie opisywałem wcześniej). A wyniki te zostały posortowane wg ustawień z parametrów Subiekta. Rozwiązaniem jest albo wpisywanie dłuższej frazy (np. "150 ocie") tak, aby zawęzić listę znalezionych elementów, albo zastosowanie wyszukiwania w kolumnie "Symbol", co zostało opisane np. w TYM wątku.

Sprawdzał Pan katalog spam? Dzisiaj na pewno wysyłaliśmy Panu poprawiony sterownik do sprawdzarki o 10:36 na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

W takim razie bez wglądu w dane nie jesteśmy w stanie znaleźć przyczyny. Proszę o kontakt z Działem Pomocy Technicznej, jeśli jest Pan skłonny udostępnić swoje dane.

W takim razie ciężko bez wglądu w dane stwierdzić, co może być przyczyną. Proszę o sprawdzenie jeszcze jednej rzeczy - być może na Pana danych są nadane zarówno kody PLU globalne w kartotece, jak i kody PLU dedykowane dla tej kasy. Być może zdarzyła się sytuacja, gdy towar X ma nadany PLU dla urządzenia, który dubluje PLU "kartotekowy" towaru Y. Proszę w Subiekcie wejść w edycję konfiguracji tej kasy fiskalnej i sprawdzić czy na dole zakładki "Podstawowe" widać oznaczoną poniżej sekcję: Jeśli sekcja jest widoczna, proszę wcisnąć przycisk "Zweryfikuj PLU" i sprawdzić, czy nie pojawia się informacja o nieunikalnym kodzie, jak widać powyżej.

W zaistniałej sytuacji najprościej będzie wyczyścić bazę asortymentową w kasie (czyli wywołać operację Usuń asortyment z urządzenia - Ctrl+D na konfiguracji kasy) i wysłać dane asortymentu raz jeszcze (operacja "Synchronizuj asortyment" - Ctrl+S). Za chwilę skontaktuje się z Panem Dział Pomocy Technicznej i prześle poprawiony sterownik urządzenia.

Takie informacje znajdują się na liście zmian publikowanej wraz z każdą nową wersją. W przypadku wersji 17.0.0, takich zmian było sporo i dotyczyły one zarówno nowych funkcji (np. drukowanie pól własnych klientów i asortymentu) jak i poprawek.

Cyfry są klasyfikowane wyżej niż litery. Pytanie bardzo ogólne. Instynkt szuka wprowadzony ciąg znaków w następujących pola asortymentów: Symbol, Nazwa, Opis, Cechy, PKWiU, Kody kreskowe, symbole dostawców, pola własne. Użytkownik ma wpływ m.in. na liczbę wyświetlanych wyników wyszukiwania, czy też kolejność elementów tej listy - stosowne ustawienia są dostępne w Parametrach Subiekta:

W załączonym XMLu nie ma informacji mogących namierzyć przyczynę i rozwiązanie problemu. Proszę o kontakt z Działem Pomocy Technicznej.

W dokumencie zakupu z załączonego obrazka: nie ma wybranego klienta (sprzedawcy) ale ustawione jest pobieranie ceny i rabatu deklarowanego przez sprzedawcę (ustawiana jest ona w danych asortymentu w sekcji "Dostawy"), czyli nie ma to szans zadziałać. Wybrany przez Pana sposób pobierania ceny, aby zadziałał wymaga najpierw wprowadzenia klienta do dokumentu, a następnie wstawienia pozycji asortymentowych. Ponadto, algorytm działa tak, że jeśli nie znajdzie ceny deklarowanej od danego sprzedawcy w danych asortymentu, to następnie szuka ostatniej ceny zakupu od tego dostawcy, a jeśli i tej nie było, to ostatniej ceny zakupu. Reasumując: przy domyślnej cenie na FZ ustawionej na "cena i rabat deklarowane przez sprzedawcę" proszę wstawiać do dokumentu najpierw dostawcę, a dopiero potem pozycje dokumentu.