Adam G

Standardowych raportów nie można powielić więc nie da rady ich edytować.

Dziękuję pomogło. O dacie aplikacyjnej wiedziałem, Data blokady jest dla mnie nowością.

Panie Jacku, żadnych komunikatów, jedyne co to po prostu brak lini do wprowadzania kolejnych pozycji. PS: Jak co po nawet nie można wkleić pozycji z innego ZK PPS: Chciałem sprawdzić czy po zmianie statusu na Zrealizowane i powrocie do realizacji będzie to samo, przy próbie powrotu do Statusu do realizacji wyskakuje komunikat o Dokument pochodzi z zablokowanego okresu. Więc co w takim wypadku robić?

Witam natrafiliśmy dzisiaj na ciekawą przeszkodę. Mamy w systemie ZD na którym fakturujemy koszty wynajmu dla inwestycji. Jak do tej pory nie mieliśmy, żadnego problemu z dodaniem kolejnych pozycji jako usług tak w dniu wczorajszym mimo statusu ZD jako do realizacji nie jesteśmy w stanie dodać kolejnych pozycji. Co możne blokować możliwość dodawania kolejnych pozycji?

Dobra jest jakiś pogląd na sprawę. Pytanie bo asortyment jest drukowany jako skonsolidowany a w wycinku który został zamieszczony poz.2 ma dwie partie, co miałoby się wydrukować w takim przypadku? Bo w przypadku zastosowania kodu typu {Dokument.Pozycje.AsortymentWybrany.Nazwa} {Dokument.Pozycje.AsortymentWybrany.Opis} {Dokument.Pozycje.AsortymentWybrany.Nazwa} {Dokument.Pozycje.AsortymentWybrany.Opis} wydrukuje się tylko pierwszy, lub ostatni numer partii.

Jakby Pan/Pani jeszcze mógł pokazać gdzie znajduje się kod dostawy który ma się znaleźć na wydruku.

Tu pomoże tylko chyba własne rozwiązanie sferyczne, ewentualnie poszukać czy ktoś samego programu do wysyłki FS nie stworzył(Rozwiązania partnerskie.)

Na starcie zdziwiłem się, że nie może Pan znaleźć, ale jak tylko wszedłem w edycję i zobaczyłem przebudowany na nowo wzorzec sam miałem problem znaleźć właściwe pole. Jak co tak jak na zrzucie poniżej.

Dziękuję za informację Panie Igorze, to kiedy najpóźniej się przypomnieć?

Szybkie pytanie czy istnieje możliwość, aby na ofertach z automatu podkładały się sugerowane płatności odroczone w przypadku gdy przy kliencie jest wybrana domyślna form kredytu kupieckiego? Jeśli już istnieje to poproszę o jakąś wskazówkę bo niestety nie mogę znaleźć gdzie to ustawić.

Hmm. A bez informacji o godzinie też nie daje rady? System w wielu miejscach nie przechowuje informacji o godzinach.

Może drobnostka ale czy nie powinno być yyyy-MM-dd hh:mm:ss

Przepraszam, że tak późno ale czekałem na informację od Księgowych. Cytuję dokładnie to co napisali ukrywając dane o Kliencie. Jak jeszcze jakieś informacje są potrzebne to proszę o dać znać.

Podepnę się tutaj aby nie tworzyć dodatkowego tematu w celu rozszerzenia jednej funkcjonalności. Aktualnie mamy możliwość tworzenia i używania uwag dla wszystkich typów dokumentów. Sugestia: Czy istniałaby możliwość ustawienia aby konkretne uwagi z automatu były wybierane dla konkretnych typów dokumentu.

To jak z tym ciemnym motywem będzie?

Mamy problem z dekretacją zakupów od jednego Klienta. Klient ma siedzibę poza Unią Europejską, i w przypadku dostaw od niego mamy dwie możliwości dostawy dostawa przez Import(towar dostarczany bezpośrednio do Polski) oraz dostawa za pomocą WNT(towar dostarczany do Niemiec). Przy próbie dekretacji zwraca błąd, a w przypadku kiedy zmienimy Transakcje handlową przy zakupie to program chce poprawiać już istniejące poprawnie zaksięgowane dokumenty. Co można zrobić w takim przypadku.

W wersji Pro jak najbardziej da radę rozwiązać ten problem. Skutkiem tego będzie, że Odbiorca będzie się drukował za każdym razem. Aby tego dokonać należy wejść w edycje wzorca i usunąć dwa warunki mające na celu chowanie pól odbiorcy i aktywowanie ich permamentnie zaznaczamy pola etykieta odbiorca i tekst odbiorcy następnie w panelu po prawej stronie w zakładce Conditions usuwamy warunek i zaznaczamy enabled Jak co usuwanie warunków znajduje się w górnym prawym rogu. W razie pytań proszę pytać. PS: Dla testu sprawdzałem na Odbiorcy, screeny robiłem w później więc warunek nie brzmi PokazInnyOdbiorca a PokazInnyPlatnik PPS: W przypadku braku wybranego odbiorcy na FS z automaru podłożą się dane Nabywcy.

A czy przypadkiem jedynym zastosowaniem e-bay nie zostało już tylko handel używanymi rzeczami. Amazon z tego co kojarzę jeszcze nie ma dostępnego w naszym kraju. Jak ma Pan jakieś info o terminach byłbym wdzięczny.

Hmm widzę u Pana działa a ja dalej mam problem, że po pobraniu Pana wzorca i zmianie danych w połączeniu SQL nic się nie wyświetla. Pytanie może szybciej będzie jakaś podpowiedz krok po kroku jak to osiągnąć. Jak co w wiadomości podeślę do Pana wzorzec mojej produkcji.

Jak co nie jest to nic trudnego Poradnik Jak co w nowszych Dellach przy uruchamianiu wcisnąć F12 i będzie opcja z czego uruchomić system, a gdzieś niżej będzie też opcja wejścia do biosu.

Panie Rafale niestety nie działa. I tak parametry połączenia SQL zostały poprawione. I żeby nie było, że klient nie ma zaległości. Wynik zapytania z poziomu Stimulsoft. Jeszcze dziękuję za poprawę humoru w poniedziałek.

Pytanie nawiązuje poniekąd do tego wątku. Co mam w planach zrobić, mam własne zapytanie które wyrzuca wszystkie nieopłacone faktury sprzedaży bez tych które znajdują się już na dokumentach windykacyjnych(tak wiem przy każdym wydruku będzie to inna lista) SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY DATEDIFF(DAY, rozrachunki.TerminPlatnosci, GETDATE()) DESC) AS Id ,podmioty.NazwaSkrocona ,rozrachunki.DataDokumentuZrodlowego ,rozrachunki.DokumentZrodlowy ,rozrachunki.Kwota ,rozrachunki.KwotaPozostala ,rozrachunki.TerminPlatnosci ,DATEDIFF(DAY, rozrachunki.TerminPlatnosci, GETDATE()) AS [DniSpoznienia] ,rozrachunki.KwotaNierozliczona FROM ModelDanychContainer.Podmioty AS podmioty LEFT JOIN ModelDanychContainer.Rozrachunki AS rozrachunki ON rozrachunki.Podmiot_Id = podmioty.Id LEFT JOIN ModelDanychContainer.PozycjeDokumentowWindykacyjnych AS pozycjeWindykacyjne ON pozycjeWindykacyjne.DokumentZrodlowy = rozrachunki.DokumentZrodlowy WHERE podmioty.Id = @dluznikId AND rozrachunki.Typ = 1 AND rozrachunki.KwotaPozostala != 0 AND podmioty.Typ = 2 AND (rozrachunki.Zrodlo = 4 OR rozrachunki.Zrodlo = 5) AND pozycjeWindykacyjne.DokumentZrodlowy IS NULL ORDER BY (DATEDIFF(DAY, rozrachunki.TerminPlatnosci, GETDATE())) DESC dla jasności @dluznikId = Dluznik.Podmiot.Id No i taką oto tabelę chciałbym wstawić jako drugą tabelę pod dolnym tekstem na wezwaniu do zapłaty.

Mam problem z głębszą edycją wzorca wydruku. Chciałbym pod wcześniej generowaną oryginalną tabelą dołączyć własną tabelkę. Mam dodane Connection do MSSQL przygotowane zapytanie, i dochodzę do fragmentu gdzie w żaden sposób nie mogę zmusić programu do umieszczenia danych na wydruku. Sprawdzałem już najróżniejsze kombinacje: Sam DataBand z podpięciem zapytania HeaderBand + DataBand z podpiętym zapytaniem HeaderBand + DataBand + FooterBand z podpiętym zapytaniem Oraz wariacje powyższych oraz inne których nie jestem w stanie już nawet powtórzyć. Jedyną opcją jaką udało mi się umieścić to DataBand bez podpiętego zapytania z wymuszoną liczbą powtórzeń (Count Data). Więc czy znajduje się na forum ktoś na tyle obyty z programem od wydruków, kto pomoże z rozwiązaniem tego problemu, bądź też nakieruje na rozwiązanie. PS: Próbowałem również podmienić podłączenie domyślnej tabeli na swoją, niestety z identycznym efektem.

Jeszcze dodatkowe pytanie czy da radę wystawić dokumenty windykacyjne za pomocą Sfery. A jeśli tak, to jak.

Dokładnie. Jestem ślepy i znaleźć nie mogę, jakby mógł Pan pokazać gdzie to znaleźć. I tak i nie, najlepiej jakby program przygotował wszystkie wezwania jako wiadomości robocze, a wysyłka miałaby nastąpić po sprawdzeniu czy wszystko jest dobrze. Na pewno po pewnym czasie w przypadku jak nie będzie problemów zostałoby to zautomatyzowane do końca. W takim razie robię coś źle. Można otrzymać jakieś wskazówki? W przeciągu tygodnia przemyślałem to trochę i w sumie 3 etapy dla wezwań wystarczą w zupełności. Windykacje chcemy zrealizować w następujący sposób: zbliżający się termin płatności - wiadomość email z adresu windykacja@ przeterminowana płatność - wiadomość email z adresu windykacja@ przypomnienie - załącznik wysyłany przez osobę odpowiedzialną za windykację ponaglenie - załącznik wysyłany przez osobę odpowiedzialną za windykację wezwanie przedsądowe - załącznik wysyłany przez osobę odpowiedzialną za windykację W takim razie czekam z niecierpliwością.