Daniel Lubryka

Jak robie eksport to mam IE599 potwierdzone przez celnika

Te dwa warunki jednocześnie? Nie istnieje, ale mozna latwo sobie dopisac.

Mateusz : jakie jest zastosowanie tego ? Mi sie wydaje to zbedne - informacja o statusie vies jest istotna na czas pytania, a to zostaje w bazie.

Trzeba pamietac o brakach w funkcjonalnosci nexo: - intrastat - import / obsluga dokumentów SAD - brak wyliczenia ceny ewidencyjnej walut to tak na szybko z glowy

Panie Dariuszu a moze by tak wycenic funckje i kilku uzytkownikow ktorym by na niej zalezalo mogliby pokryc jej koszt realizacji a pozniej na gieldzie pluginow ta inwestycja by im sie mogla zwrocic?

Panie Rafale jak szybko firmes+ wymienia dane z subiektem ? szybko i przyjemnie czy sa widoczne duze opoznienia ?

a tak ? - clo + uslugi (jako wartosc CIF - np transport az do przedstawienia do cla) ksiegowane na koncie 30x ("rozliczenie kosztow celnych") - nastepnie KKD na kwote powyzej - dekret KKD z 30x na 330 (towary handlowe) - w nastepstwie podwyzszego przy sprzedazy z 330 pojdzie w 732 (wartosc sprzedanych towarow) Tym sposobem nie potrzebuje juz KKM ? dobrze mysle ? samo KKD sciagnie juz podwyzszony koszt ?

Panie Dariuszu, znam te wątki, ale moje pytania dotyczyly jednak czegos na granicy miedzy nimi. Sam dokument SAD nie ma swojej reprezentacji w systemie, a podlega ksiegowaniu jako dowód. Moje pytanie brzmialo jak go Pan wprowadza do systemu. Dodatkowo super w KKD bylaby opcja : podziel porowno po ilosci. Mamy teraz tylko proporcjonalnie do wartosci i jednakowo na wszystkie pozycje.

Panie @Jacek Izydorczyk KKD zwieksza juz koszt magazynowy. Czym dokladnie sie roznic KKM i w jakim celu to wykonac ? SAD Pan wprowadza jak ? jako po prostu fakture zakupu ?

Pozwole sie podpisac mam skonfigurowane swoje dodatkowe wzorce wydruku na bazie WZ - konkretnie pod eksport Czy moge okreslic dla - jedenego z nich - zeby sie zpaisywal do XLS, a nie PDF - drugiego z nich - zeby mial inna nazwe domyslna niz wynikajaca z nru dokuementu ?

Panie @Dariusz Nowak, czy wprowadzony standard https://polishapi.org/ nie ulatwia rzeczy znacząco ? Dyrektywa PSD2 dotyczy chyba wszystkich banków - tak oddziałów detalicznych jak i korporacyjnych. Osobiscie korzystam z mBank Companynet i BNP przez certyfikat. Teraz prawdopodbnie zaczne intensywnie korzystac z PKO BP. Wydaje mi się, że standard POLISH API unifikuje komunikacje ze wszystkimi bankami. Prosze mnie jedank poprawic jesli tak nie jest. Zrozumienie jest kluczem do sukcesu i myslenia o generalnie bardzo dobrym produkcie jakim jest Nexo. Przez chwile rozwazalem emSzmal, ale oni nie korzystaja z API/SDK tylko piszą bezposrednio do bazy i mnie to mocno odstrasza.

sposób jasny - dziekuje za sugestie

Dziekuje, a cala reszta pytania dotyczącego rozliczenia rozrachunku?

Co zrobic zeby w punkcie 6 miec widoczne zobowiazanie do rozliczenia z kartą ? Czy da się skonfigurowac operacje bankowe, tak zeby były automatycznie oznaczane jako transakcje kartą ?

Podłączam się pod wątek. 1) skonfigurowalem karte do konta 2) Mam zakup z Allegro - pyszna kawa 3) ksieguje zakup wraz z dokumentem vat 4) wybieram na tym etapie rozrachunek : zobowiazanie. 5) program proponuje mi wybor rozrachunku: 6) wczesniej w banku na platnosci mam wybrana ta karte 7) spektakularna porazka - rozrachunek nie jest rozliczony 8 )czy istnieje mozliwosc, zeby przy imporcie operacji bankowych platnosc byla od razu rozpoznana jako karta ? Jak poprawic powyzszy proces zeby to dzialalo i rozliczalo ? Dokumentacja na ten temat milczy

Dokładnie do tego służą różnice kursowe. Rozliczasz po rzeczywistym kursie : bankowym/uzgodnionym. Roznice kursowe rolicza wynik podatkowy na transakcji.

ma byc zysk magazynowy, a nie narzut i to liczy poprawnie zysk od zadanych parametrow - np sredniej ceny ewidencyjnej czy LIFO - wg ustawien wlasny jesli te 0.15 i 10 to sa jakies dziwne wspolczynniki to nalezalo by wykonac Kokrekte kosztu dostawy, tak, zeby produkt zawieral te koszty

czyli kupilem za 900, a sprzedalem za 1000: Zysk całego dokumentu = (1000-900)-(1230*0.15)-10 = -94.5 czyli stracilem 94.5 PLN zlotych na tej transakcji ? Ciezko sie do tego odniesc zwyczajnie - konkretne parametry 0.15 i 10 zmieniaja calkowicie sens sofrmulowania "zysk calego dokumentu" Prosze przemyslec cala logike - zaden program na rynku nie oferuje takiego wzoru.

na jakim to jest etapie ? PSD2 daje duzo mozliwosci Czy daje mozliwosc sciagniecia MT940 ? jesli nie to na pewno daje historie rachunku

to jest kolumna w trakcie tworzenia dokumentu

Jak tam sytuacja ? Skoro licznik rosnie to tez powinien malec ? To jest blad programu wymagajacy naprawy, a nie nowa funkcjonalnosc, ktora mozna odsuwac.

Niestety brak jest opcji wymaganej prawem. Czyli rozliczenie wedlug kursu faktury (poprzedni dzien roboczy z daty wystawienia dokumentu) i Roznice naliczone miedzy poprzednim dniem roboczym rozliczenia, a dokumentem

Brakuje opcji : kurs z poprzedniego dnia roboczego z daty wystawienia faktury - czyli tak jak to jest w przepisach Rozliczenie nie powinno nadawac nowego kursu w dacie rozliczenia - acz powinien on sluzyc do wyliczenia roznic kursowych

Natomiast nie oddaje to rzeczywistosci biznesowej. Rzeczywistosc biznesowa jest taka, ze rozliczamy taki, ktory jest przypisany do dokumentu. Mnie ten problem rowniez dotyczy - zwlaszcza sytuacji, kiedy faktura jest w walucie, ale kontrahent zyczy sobie dwa przelewy np PLN na kwote VAT i EUR na kwote netto

nie trzeba drugi raz dodawac tego konta Po prostu w fakturze zakupu lub w rejestrze VAT uzyj konta tego podmiotu. W systemie widoczny jest on jako "Klient". W rzeczywistosci jest to po prostu kontrahent - tak dostawca jak i odbiorca