Kamil Goleń

Proszę sprawdzić, na tym pracowniku, pod prawym przyciskiem myszy w danych wdrożeniowych czy na zakładce "Inne" są wprowadzone jakieś wartości. W ewidencji osobowej na zakładce ubezpieczeniowe proszę sprawdzić czy są wprowadzone dodatkowe dni urlopu i czy na zakładce "Wykształcenie" jest zaznaczony znacznik "Pomijaj poprzedzający okres zatrudnienia w firmie". Na umowie o pracę na zakładce "Czas pracy" jaki jest wprowadzony "Dobowy wymiar pracy dla pełnego etatu"? Jaka jest to wersja programu? Czy przeliczała Pani stan urlopów w "Danych o urlopach"? Czy w drugim przypadku ten pracownik jest zatrudniony na pełny etat i ma wprowadzone poprzednie zatrudnienie z zaznaczonym znacznikiem "wliczaj do stażu urlopowego"?

Proszę mi powiedzieć jaki staż urlopowy ma pracownik, jaką ilość urlopu wykorzystał i kiedy kończyła się umowa u poprzedniego pracodawcy? Jak jest data rozpoczęcia umowy tego pracownika już u Państwa w firmie? Bez żadnych danych nie jestem w stanie powtórzyć tego przypadku u siebie w systemie. Co do drugiego problemu to wygląda to na sytuację, w której jest to pierwsza umowa o pracę tego pracownika. Tutaj odnośnik do artykułu na portalu INFOR wyjaśniający dany przypadek.

W Biurze GT nie ma i nigdy nie było możliwości generowania korekt dla plików JPK_VAT - tym samym nie ma dla nich opcji wydruku UPO . Co do UPO dla deklaracji VAT-7 i ich korekt nie powinno być problemów. Prosiłbym o zamieszczenie zrzutów ekranu z komunikatami, które pojawiają się przy wydruku UPO dla deklaracji VAT-7 z i bez zaznaczonego znacznika "korekta".

Jest taka możliwość. Aby edytować te wzorce proszę wejść w górne menu Widok - Administracja - Słowniki - Treści rachunków, wybrać rachnek i kliknąć opcję "Popraw". W oknie edycji możemy dopisać odpowiednią sekcję i wstawić autotekst z grupy "Pracownik".

Proszę mi powiedzieć jakie ma Pan wersje Biura GT i Rachmistrza/Rewizora GT?

Jeżeli towary będą się powtarzać na inwentaryzacjach cząstkowych, to przy tworzeniu inwentaryzacji zbiorczej zostaną "zbite" w jedną pozycję, a ich ilości zostaną zsumowane.

Proszę spróbować wykonać czynności opisane w tym temacie e-Pomocy.

Problem jest analizowany i będzie rozwiązany w jednej z kolejnych wersji.

Dzień dobry. Niestety nie można przypisać kategorii do użytkownika. Jedyną możliwością jest przypisanie kategorii do konkretnego typu dokumentu. Aby tego dokonać trzeba będzie to ustawić w Widok - Administracja - Parametry - Zamówienia do dostawcy

Proszę spróbować w tym celu na powielonym wzorcu wydruku przejść na zakładkę Nagłówek i zaznaczyć checkbox Nagłówek drukowany powyżej danych wystawienia. Przesunie się wszystko włącznie z datami po prawej stronie, ale nagłówek powinien się zmieścić.

Z taką stawką VAT na deklarację VAT-7 powinna wpaść tylko kwota netto w pole 23. Nie napisał Pan o zapisach powiązanych. Odliczenie całkowite, czy proporcjonalne? Wykonując wszystko, tak jak to opisałem w moim pierwszym poście, nie ma możliwości żeby wartości nie wpadły, bądź wpadły w inne pola na deklaracji.

Jak ma Pan ustawione Parametry Ewidencji VAT - zakładka Zapisy powiązane? Jeżeli mógł Pan zmienić transakcje VAT bez problemu wskazuje to na nie włączone zapisy powiązane. W tym temacie e-Pomocy jest opisana procedura włączenia zapisów powiązanych dla odwrotnego obciążenia, jednak analogicznie można ją zastosować dla Wewnątrzwspólnotowych nabyć. Przy jakiej stawce VAT wprowadził Pan kwoty?

Może Pani przygotować osobne ikony, za sprawą których można się łączyć z różnymi bazami na różnych stanowiskach. Warunkiem koniecznym jest połączenie siecią między stanowiskami pracy. Dokładna instrukcja dostępna jest tutaj , jednak traktuje ona o pozostałych programach InsERT. Dla Biura postępujemy analogicznie z tym wyjątkiem, że pliku Subiekt.xml operować będziemy na pliku BiuroGT.xml , który znajduje się standardowo w folderze C:\ProgramData\InsERT\Biuro GT. Można w tym celu wezwać lokalnego serwisanta. Drugą możliwością jest ręczny wybór odpowiedniego serwera SQL - w tym celu wystarczy uruchomić program Biuro GT trzymając na klawiaturze, do czasu pojawienia się okna wyboru serwera - lewy klawisz CTRL. W polu serwer wpisujemy nazwę, bądź IP komputera \ nazwa instancji SQL (standardowo INSERTGT), użytkownika i hasło do serwera, do którego aktualnie chcemy się połączyć. Standardowo wygląda to tak: Tutaj dostępny jest temat opisujący konfigurację zapory Windows i SQL'a potrzebną do pracy naszych programów w sieci.

Proszę sprawdzić w parametrach ewidencji VAT (Widok - Administracja - Parametry - Ewidencje VAT) na zakładce Zapisy powiązane czy przy transakcji VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie są zaznaczone znaczniki jak na poniższym zrzucie ekranu: Zapis dodany jak ten poniżej wpada poprawnie w pozycje 23 i 24 deklaracji VAT-7: Proszę zwrócić uwagę czy ma Pan poprawnie wprowadzony miesiąc odliczenia.

Niestety nie ma możliwości usunięcia rachunku bankowego, w sytuacji w której są z nim powiązane jakiekolwiek operacje.

Możliwość spłacenia należności kartą płatniczą będzie dostępna po odpowiednim ustawieniu parametrów. W tym celu proszę wejść w górne menu Widok - Administracja - Parametry - Należność i cesja i zaznaczyć znacznik Obsługa płatności kartami płatniczymi i wybrać odpowiednią, uprzednio dodaną formę płatności kartą. Tutaj dostępny jest temat e-pomocy technicznej opisujący kwestię dodania płatności kartą w programie.

Proszę w sprzedaży detalicznej kliknąć na tabeli z paragonami prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Operacje na liście. Z rozwiniętego menu proszę wybrać Parametry listy i w oknie, które się pojawi zaznaczyć Multiwybór i Sumowanie zaznaczenia.

Aby edytować świadectwo pracy proszę w module Umowy o pracę wybrać opcję Drukuj, a następnie Dokumenty kadrowe. Jak pojawi się takie okno, trzeba wejść w Parametry treści wydruku i je odpowiednio ustawić. Po odpowiedniej parametryzacji klikamy w przycisk Edycja. Dodatkowo zaleciłbym sprawdzenie w informatorze pracownika (prawy przycisk myszki - Informator o pracowniku) na zakładce absencje czy faktycznie dany pracownik nie miał w ewidencji czasu pracy wprowadzonych urlopów bezpłatnych.

Tutaj artykuł e-Pomocy, który wyjaśnia jak dodać usługę jednorazową na fakturę sprzedaży.

Niestety nie ma innego sposobu jak kalendarz/wyjątki. W Gratyfikancie GT nie ma żadnych automatów obsługujących równoważny czas pracy. Taka funkcjonalność znajduje się w Gratyfikancie NEXO.

Proszę dodać zapis do ewidencji VAT, następnie kliknąć na tym zapisie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję dekretuj wg schematu. Jeżeli nie posiada Pani schematów importu dla ewidencji VAT - trzeba będzie takie przygotować. W ewidencjach pomocniczych są schematy importu i dekretacji, gdzie możemy dodawać nowe schematy dla różnych dokumentów. Ważne żeby typ dokumentu ustawiony był na ewidencje VAT zakupu/sprzedaży, konta i kwoty proszę ustawić wedle swojego uznania.

Dziękujemy za zgłoszenie, pomógł Pan w zdiagnozowaniu problemu, a stosowna poprawka pojawi się najszybciej jak to możliwe. Co do drugiego przypadku, na chwilę obecną wprowadzenie wszystkich tych godzin przez opcję "Wprowadź wyjątek" (Ctrl+W) w polu "Do przepracowania" i "W tym nocne" spowoduje, że program policzy je jako normalne godziny, a nie nadgodziny.

Niestety w Gratyfikancie GT nie ma możliwości wprowadzania urlopów na godziny. Aktualnie taka funkcjonalność jest dostępna tylko w Gratyfikancie NEXO.

Proszę wpisać w tę rubrykę 0. Nie kasować pola za pomocą przycisku DELETE, tylko wpisać 0 i dać ENTER. Jeśli w polu KRS jest pusto, można je wyzerować za pomocą klawisza DELETE albo CTRL+T i usunąć wszystkie znaki za pomocą klawisza BACKSPACE. Analizujemy dlaczego kasowanie za pomocą klawisza DELETE kwoty nie działa prawidłowo.

Proszę się zapoznać z tym podcastem. Jest długi (1h) ale wyjaśnia dosyć szczegółowo czym jest mechanizm podzielonej płatności i jak został zrealizowany w linii InsERT GT.