Ponowne wystawienie dokumentu końcowego do transakcji

[Grzegorz Raduszewski 0]

Witam

Sello 1.19.1

Klient zamówił pomyłkowo więcej niż chciał np. 10 szt a powinna być 1 szt.

Sprzedawca w dobrej wierze wystawił 10 szt. na paragonie fiskalnym.

Po wyjaśnieniu sprawy sprzedawca zrobił zwrot do PAi.

W transakcji, zakładka Dokumenty wykasował powiązanie z niewłaściwym paragonem (na 10 szt.) ale w Subiekcie GT paragon został (bo tak być musi).

Po ręcznym poprawieniu transakcji na 1 szt. i ponownym wystawieniu paragonu do transakcji zostaje wpisany ten sam nr. PAi i nie tworzy się nowy PAi w Subiekcie.

Nie można też w zakładce Dokumenty ręcznie poprawić nr. PAi.

Jeśli tak zostawimy sprawę to w transakcji przypisany numer PAi jest niewłaściwy (do pomyłkowej transakcji na 10 szt.)

1. Czy wersja 1.20 ma to w jakiś sposób poprawione?

2. Wg mnie po skasowaniu powiązania w Sello z dokumentem końcowym PAi  w Subiekcie, przy wystawianiu kolejnego paragonu powinien być nadany kolejny nr (w stosunku do numeracji Subiekta) a Sello mimo wszystko po skasowaniu powiązania gdzieś ten numer (powiązanie) pamięta i zamiast wystawić nowy PAi wpisuje tylko nr starego (wcześniej wystawionego).

3. Jak inaczej rozwiązać takie zwroty, czyli PA, Zwrot, wystawienie nowego PA w powiązaniu z transakcją w Sello.

 

Pozdrawiam

Grzegorz

[Tomek Mazur 158]

Najszybciej to w Sello zostawić tylko notatkę przy transakcji o co chodziło, korektę robisz (tylko za ponadmiarowe sztuki) w SGT i po sprawie.

Jeśli chcesz to możesz zrobić zwrot (w SGT) do całego paragonu i wystawić nowy (z poziomu SGT), jak chcesz z Sello wystawiać ten nowy to dodaj sobie ręcznie nową transakcję do danego Klienta.

[Bartosz Rosa 1 784]

2. Dokładnie to to powiązanie pamięta Subiekt. Jest to zabezpieczenie przed dublowaniem dokumentów, które w przedstawionej sytuacji tak się właśnie zachowa. Nie jest to chyba częsty scenariusz więc anulowanie transakcji i utworzenie nowej powinno wystarczyć.

[Ks. Robak 314]

Najszybciej to w Sello zostawić tylko notatkę przy transakcji o co chodziło, korektę robisz (tylko za ponadmiarowe sztuki) w SGT i po sprawie.

 

 

I to jest prawidłowe zachowanie.

Oczywiście dla bezpieczeństwa lepiej na paragonie nanieść informację "zwrócono 9 szt., pozycja....."

Do tego oczywiście protokół zwrotu towaru.

 

Jeśli chcesz to możesz zrobić zwrot (w SGT) do całego paragonu i wystawić nowy (z poziomu SGT), jak chcesz z Sello wystawiać ten nowy to dodaj sobie ręcznie nową transakcję do danego Klienta.

 

 

Tak można też zrobić, ale wtedy trzeba uznać pierwszy paragon jako pomyłkę i wpisać go do księgi pomyłek danej kasy fiskalnej.

 

Wówczas nie trzeba robić protokołu zwrotu towaru.

 

Ale można to zrobić tylko gdy pierwotny paragon został wystawiony w tym samym dniu co nowy.

Bo inaczej będziemy w zwłoce z obowiązkiem fiskalnym, jeżeli anulujemy paragon (nie ma go) i wystawimy nowy z dalszą datą (czyli zafiskalizujemy sprzedaż niejako po raz pierwszy). A jak wiadomo obowiązek fiskalny powstaje z chwilą otrzymania zapłaty lub wydania towaru, a nie kilka dni później.

 

To tyle mondralowania