DANUTA SOBOTA 0 Napisano 18 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 w Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna. (edytowane) Zauważyłam różnicę w podsumowaniach podliczenia VAT i deklaracji VAT. Z forum doczytałam, że w przypadku wprowadzonych do Rachmistrza faktur z dopiętym paragonem i oznakowaniem części JPK FP faktury te są zapisywanie w części ewidencyjnej natomiast w części deklaracyjnej nie są doliczane. W podliczeniu VAT widnieje kwota zawierająca te faktury co wprowadza w błąd przy porównywaniu danych z wynikowymi z deklaracji VAT. Tak samo na stronie głównej w Rachmistrzu widnieje kwota VAT z części ewidencyjnej. Proponuję abyście dokonali poprawki/nakładki uwzględniającej powyższe. Po kilku latach podczas ewentualnych wyjaśnień z US'em możemy mieć problemy z wyjaśnieniem tych różnic. Lub w podliczeniu VAT wprowadźcie dodatkowo informację o podsumowaniu widniejącym w części deklaracyjnej. Pracuję na wersji 1.64 HF2. Edytowane 18 Listopada 2020 przez DANUTA SOBOTA Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 18 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 w Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna. 53 minuty temu, DANUTA SOBOTA napisał: Pracuję na wersji 1.64 HF2. Niepotrzebnie traci Pani czas pracując na nieaktualnej wersji programu - większość/wszystko z tego co Pani opisała nie jest już aktualne. Link to postu
Kamil Goleń 116 Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 w Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna. Aktualna wersja jest dostępna tutaj. Link to postu
Donata Ciesielska 2 Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 w Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna. (edytowane) 28 minut temu, Kamil Goleń napisał: Aktualna wersja jest dostępna tutaj. Wg mnie ta wersja nie zmieniła tego problemu. Po aktualizacji nadal są różnice w podliczaniu i w ewidencji Vat sprzedaży nadal sumują się faktury FP. Mówię o JPK, bo w wydruku ewidencji po zastosowaniu filtrów można to wydrukować poprawnie. Natomiast czy w JPK jest prawidłowe sumowanie i FP i RO łącznie? Edytowane 19 Listopada 2020 przez Donata Ciesielska Link to postu
Aleksandra Dreszler 0 Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 w Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna. Ma Pani rację przy zastosowaniu odpowiednich filtrów można prawidłowo wydrukować rejestr sprzedaży, ale przy zastosowaniu tych samych filtrów chcąc wydrukować podsumowanie ewidencji VAT liczy wszystko razem z fakturami FP - tj.do poprawy moim zdaniem. Co do sprawozdania JPK, to ja sprawdzam sobie wybierając polecenie "porównaj z deklaracją" i "porównaj z ewidencją VAT" i jest ok, a podsumowanie w pliku JPK podlicza całą kolumnę. Link to postu
Magdalena S. 0 Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 w Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna. podlicza cala kolumne zgadza sie,ale sumowanie juz jest "pomniejszone"o te faktury Link to postu
Radosław Szachnowski 114 Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 w Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna. Potwierdzam problem w wersji sp1 hf1. Mimo aktualizacji do hf1 roznica jest w polu podatek nalezny. Z dodania podliczenia kolumn wychodzi inna kwota a na deklaracji oraz podsumowaniu jest inna. Link to postu
Donata Ciesielska 2 Napisano 20 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 w Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna. (edytowane) Czy będzie to poprawione? Bo termin wysyłki JPK Vat mija już w środę, a w broszurze jest napisane: "W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP)." Czy podsumowania również powinny to odejmować? Edytowane 20 Listopada 2020 przez Donata Ciesielska Link to postu
Jerzy Charaziak 0 Napisano 20 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 w Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna. Mam dokładnie ten sam problem -aktualna wersja rachmistrza i w jpkv7m sumuje f-ry bez fp z fakturami z fp ,przy czym dekalracja jest prawidłowa i liczba kontrolna jest prawidłowa , próbowałe m w kilku US dowiedzieć się czy tak ma być ale nikt nie ma większej wiedzy o tym. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 338 Napisano 20 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 w Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna. 10 godzin temu, Donata Ciesielska napisał: Czy podsumowania również powinny to odejmować? W pliku XML JPK_V7M, w części ewidencyjnej nie ma żadnych podsumowań. Jest suma kontrolna, która liczy się prawidłowo. Nie ma więc żadnego problemu. Jeśli chodzi o podsumowania na wydrukach (JPK, ewidencja, podsumowanie ewidencji), albo podsumowania na listach w programie, to faktycznie jest tutaj pole do dyskusji, czy faktury FP powinny wpływać na sumy. Należy jednak pamiętać, że wzory tych wydruków nie są w żaden sposób prawnie narzucone. Osobiście zgadzam się, że chyba lepiej byłoby pomijać faktury FP w podsumowaniach list i wydrukach JPK oraz na wydruku ewidencji i podsumowania ewidencji. Natomiast na liście w module ewidencji zostawiłbym sumowanie takie jak jest, bo może się przydać, a w zamian są dostępne stosowne filtry. 1 Link to postu
Polecane posty