JPK_VAT do kontroli

[Beata Szczepanik 1]

Witam, chcę wygenerować JPK_ VAT do kontroli. W module e-kontrole podatkowe po kliknięciu generuj mam do wyboru PKPiR lub VAT. Przy tworzeniu JPK_VAT za 11/2021  w wierszu wersji pojawia mi się komunikat " Zakres wersji nie zgadza się z wybranym okresem" . Jest to JPK_VAT (3) obowiązujący do 30.09.2020  i  nie ma nowszej na liście ?

[Daniel Kozłowski 1 171]

No nie ma, JPK_VAT zostało zastąpione przez obecne JPK_V7M/JPK_V7K.

[Beata Szczepanik 1]

Mam wysłać na żądanie do kontroli JPK_VAT7M za 11/2021, proszę o podpowiedź jak mam to zrobić?

[Daniel Kozłowski 1 171]

Dokładnie kto i czego od Pani oczekuje ? Cytat z informacji stąd: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-na-zadanie/:

Cytat

 

JPK na żądanie obejmuje 7 struktur:

• księgi rachunkowe – JPK_KR,
• wyciąg bankowy – JPK_WB,
• magazyn – JPK_MAG,
• faktury VAT – JPK_FA,
• faktury VAT rolnicy ryczałtowi - JPK_FA_RR,
• podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
• ewidencja przychodów – JPK_EWP.

 

[Beata Szczepanik 1]

JAK_FA

[Beata Szczepanik 1]

Przepraszam JPK_FA

[Beata Szczepanik 1]

Urząd Skarbowy

[Andrzej Kubik 1 095]

JPK_FA generuje się z programu handlowego (Subiekta).

Z rachmistrza nie ma takiej możliwości, tu jest JPK_V7M.

[Beata Szczepanik 1]

Dziękuję

[Daniel Kozłowski 1 171]

3 godziny temu, Beata Szczepanik napisał:

Przepraszam JPK_FA

Ogólnie... Dane generuje się w programie, które je posiada, faktury (JPK_FA, JPK_FA_RR) oraz dokumenty magazynowe (JPK_MAG) znajdują się tylko w programach handlowo magazynowych (Subiekt), dokumentów tych nie ma w programach księgowych (Rachmistrz, Rewizor).

[Kamil Goleń 115]

Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi!