Żadna z kwot nie może być ujemna.

[Jacek Stanisławski 5]

Przy tworzeniu rozrachunku spłata należności z poziomu dekretu przy koncie kontrahenta, czyli rozrachunkowym, przy zapisie pojawia się znany wcześniej błąd:

Żadna z kwot nie może być ujemna. (INS_E_UJEMNE_WARTOSCI_W_GRIDZIE)

Miało to być poprawione w wersji 1.53SP1, ale mamy dejavu w wersji 1.72xx.

Można to trochę obejść wprowadzając ręcznie spłatę należności i podłączając ten rozrachunek do dekretu.

Daje się utworzyć rozrachunek zobowiązanie na tym dekrecie.

Tworzenie rozrachunku należność przy dekretacji faktur przebiega bez problemu.

Problem dotyczy tylko pojedynczych kont z podpiętą kartoteką kontrahentów.

Można się dowiedzieć na jakiej podstawie pojawia się ten komunikat?

Pozdrawiam

Jacek Stanisławski 

[Dariusz Nowak 138]

Proszę sprawdzić, czy na rozrachunku nie została wpisana ujemna kwota. Można to podejrzeć, wchodząc na dekret, zaznaczając konto kontrahenta (rozrachunkowe) i klikając przycisk F11.

[Jacek Stanisławski 5]

Nie, nie została wprowadzona kwota ujemna. Po prostu jest faktura i jest zapłata bankowa.

Pozdrawiam 

[Dariusz Nowak 138]

Proszę o przesłanie zrzutów ekranu rozrachunku oraz samego dekretu.

[Leszek Pachnik 21]

Mam podobną sytuację u klienta w biurze rach. Nie ma nigdzie ujemnych kwot na dekrecie a pojawia się powyższy komunikat. Pracownik biura twierdzi, że takie problemy się pojawiają od czerwca 2022. Teraz ma najnowszą wersję 1.74 HF1. Jest na to rozwiązanie?

Edytowane 30 Grudnia 2022 przez Leszek Pachnik

[Andrzej Kubik 1 096]

To może chociaż Pan się zastosuje do prośby:

W dniu 22.11.2022 o 08:32, Dariusz Nowak napisał:

Proszę o przesłanie zrzutów ekranu rozrachunku oraz samego dekretu.

 

[Leszek Pachnik 21]

TE

Edytowane 30 Grudnia 2022 przez Leszek Pachnik
dodanie treści

[Leszek Pachnik 21]

Okaało się, że pojawiły się w czerwcu korekty.

[Andrzej Kubik 1 096]

Tylko skąd się wzięło to stanowcze stwierdzenie?

4 godziny temu, Leszek Pachnik napisał:

Nie ma nigdzie ujemnych kwot na dekrecie

😁

[Leszek Pachnik 21]

Nie widziałem tych danych, informacja była od użytkownika i dopiero kiedy sam spojrzałem wyszło na wierzch 😄  Dlatego jeśli ktoś spotka się z podobnym problemem proszę szukać dalej 😃

Edytowane 30 Grudnia 2022 przez Leszek Pachnik

[Andrzej Kubik 1 096]

Sugeruję w przyszłości używać określeń "użytkownik twierdzi..."

[Wojciech Lewandowski 0]

Witam 

W jednej z baz pojawił się dziś problem jaki został opisany w tym wątku. Przegladam wpisy i jakoś nie widze rozwiązania problemu. Przecież rzeczą normalną jest że będą w dekreatach kwoty ujemne wynikające z korekt faktur.  Jak zatem rozliczać takie rozrachunki?

 

Pozdrawiam

Wojciech Lewandowski

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, proszę o przesłanie zrzutów ekranu rozrachunków, które znajdują się na dekrecie (można to podejrzeć, wchodząc na dekret, zaznaczając konto kontrahenta i klikając przycisk F11) oraz samego dekretu, na którym występuje problem.

[Wojciech Lewandowski 0]

Cały problem polega na tym, że ja nie wiem który dekret stanowi problem. Rozliczamy rozrachunki z poziomu  homebankingu i i tworzymy operacje bankowe wskazując rozrachunki istniejące w Rewizorze, które mają być rozliczone daną operacją bankową. Program nie pozwala rozliczyć żadnego rozrachunku. Problem dotyczy tylko jednego konta księgowego, nie można rozliczyć tylko kontrahenta zwiazanego z tym kontem

Edytowane 12 Stycznia 2023 przez Wojciech Lewandowski

[Daniel Kozłowski 1 171]

Skoro nie potrafi Pan opisać problemu to proszę go pokazać (zrzuty ekranu).

[Wojciech Lewandowski 0]

[Daniel Kozłowski 1 171]

32 minuty temu, Wojciech Lewandowski napisał:

Cały problem polega na tym, że ja nie wiem który dekret stanowi problem.

No to ma Pan konkretny dokument / rozrachunek, który nie chce się rozliczyć, tym sam może Pan sprawdzić jego historię rozliczenia i historię księgowania (sprawdzić powiązane dekrety), może Pan spróbować rozliczyć tę należność spoza modułu Homebankingu, być może te informacje / testy naprowadzą na przyczynę problemu...

[Wojciech Lewandowski 0]

Dekret i rozrachunek wyglądają  jak  poniżej. W poprzednim screenie zaznaczyłem "jakiś " rozrachunek. Program zachowuje się tak samo przy próbie rozliczenia dowolnego z tych rozrachunków 

Ja tu

Ja tu kwot ujemnych nie widzę niestety

Edytowane 12 Stycznia 2023 przez Wojciech Lewandowski

[Andrzej Kubik 1 096]

5 minut temu, Wojciech Lewandowski napisał:

Ja tu kwot ujemnych nie widzę niestety

Niech Pan nie wypatruje tak bardzo kwot ujemnych, bo komunika błędu może być mylący (kwota ujemna może pojawić się gdzieś "w bebechach programu" i spowdować błąd, przez co nie da się zapisać i w efekcie nie można jej zobaczyć.

Zamiast tego niech Pan zrobi kolejne kroki, o których pisał Daniel, a które Pan pominął:

21 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

może Pan sprawdzić jego historię rozliczenia i historię księgowania (sprawdzić powiązane dekrety), może Pan spróbować rozliczyć tę należność spoza modułu Homebankingu, być może te informacje / testy naprowadzą na przyczynę problemu...

 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Proszę w widoku Rozliczania operacji dodać kolumnę VAT.

Edytowane 13 Stycznia 2023 przez Arkadiusz Cieśla

[Wojciech Lewandowski 0]

Mógłbym wstawić kolejnego screena, ale zrzut ekrane nie pokazuje wszystkich pozycji na liście rozracunków. Wstawiłem do grida wszytkie kolumny zawierjące kwoty i wszytkie są >=0

[Arkadiusz Cieśla 199]

W takim wypadku proszę wysłać bazę danych do nas w celu jej analizy, kontynuując korespondencję INS-189553. Tutaj z kolei jest temat e-Pomocy mówiący o tym, jak wysłać bazę danych.

 

Proszę w formularzu kontaktowym napisać, które operacje generują błąd (mogą być to zrzuty ekranu), tak abyśmy mogli szybciej namierzyć przyczynę problemu.

[Wojciech Lewandowski 0]

Wydaje mi się , że wine ponosi moduł homebankigu bo nie pozwala utworzyć operacji bankowej nawet wtedy gdy nie rozliczamy  żadnych rozrachunków a jedynie przypisujemy płatność do kontrahenta. Natomiast w module operacje bankowe da sie recznie stworzyć dla tego kontrahenta odpowiednią wpłate i bez problemu rozliczyć rozrachunki.

W tej chwili nasz klient naciska na szybki wynik, jak problem się powtórzy to prześlemy bazę

Dzieki wszystkim za pomoc