Jacek Magiera

Proszę sprawdzić, czy na stanowisku, na którym uruchamiana jest usługa (czyli to, które jest wskazane w Zarządzanie - Administracja - Synchronizacja - Adres usługi) w katalogu: C:\Users\<uzytkownik>\AppData\Local\Insert\Deployments\Nexo jest katalog z nazwą podmiotu nexo. Jeśli nie ma, to trzeba na tym stanowisku uruchomić przynajmniej raz Subiekta. Jeśli jest, to na tym stanowisku proszę uruchomić Program serwisowy, następnie wybrać górne menu Narzędzia - Usuń binaria ze stacji roboczej, następnie uruchomić Subiekta nexo na tym stanowisku raz jeszcze.

Sprawa nie jest tak prosta jak może się wydawać, ponieważ pozycja jest powiązana z innymi dokumentami i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie problemy mogłoby to spowodować. Mogłyby pojawić się problemy ze stanami realizacji, przetworzenia, a także w raportach i informatorach, zaliczkach itd. W związku z tym, na ten moment nie planujemy zmian w tym zakresie.

Proszę podesłać przez formularz kontaktowy log synchronizacji - najlepiej po wykonaniu nieudanej próby synchronizacji. Tutaj znajdzie Pani informację, gdzie odnaleźć log: Subiekt Sprint – Jak przygotować dane wymagane do analizy w firmie InsERT? Wysyłając dane przez formularz kontaktowy proszę wybrać opcję kontynuując korespondencję z InsERT (posiadam numer zgłoszenia) i jako Nr zgłoszenia wpisać INS-599393. Jeśli chodzi o problem z tworzeniem nowego sklepu, to spowodowany on jest tym, że posiada Pani uruchomioną usługę synchronizacji w pierwotnym sklepie, a kreator próbuje ją uruchomić na tym tworzonym. Aby utworzyć nowy sklep, trzeba najpierw uruchomić zarządzanie dla tej pierwotnej bazy i wyłączyć usługę synchronizacji.

Nie ma w programie takiego raportu, pozostaje utworzenie raportu własnego.

Niestety nie ma Zbadamy dokładnie sprawę i ujednolicimy zaokrąglanie.

Planujemy dodanie opisywanej przez Panią funkcji w jednej z najbliższych wersji.

Proszę wejść do moduł Raporty - Rozrachunki na dany dzień (Grupa Finanse). W tym raporcie może Pan również wyfiltrować dokumenty tylko od jednego klienta (filtr Podmiot) i z poziomu raportu przycisk Drukuj raport (górne menu Operacje) będzie aktywny. Podpisów na raporcie nie będzie, ale proszę sobie zerknąć, jak taki wydruk wygląda. Jeśli chodzi o wydruk rozrachunków z podpisem, to można skorzystać z Wezwania do zapłaty, lecz tam będą tylko rozrachunki po terminie.

Ze względu na ilość prac związanych ze zmianami prawnymi, decyzja co do dalszych losów modułu Szybkiej sprzedaży nie została jeszcze podjęta.

W pierwszej kolejności proszę wykonać Konserwację bazy danych. Czym jest i gdzie się wykonuje konserwacje bazy danych w programach InsERT nexo? Jeśli nie pomoże, to proszę jeszcze o informację o wersji programu.

Tak. Można spróbować - w cenniku wyfiltrować komplety, zaznaczyć wszystkie i przejść do Zmiany parametrów kalkulacji. Cenę dla kompletów ustawić tak jak Pan pisał - Na podstawie sumy wartości składników, następnie ustawić, jakie ceny mają zostać pobrane dla składników i składników typu usługa. Przed zapisem nowych cen oczywiście polecam sprawdzić, czy wszystko się zgadza.

Zapisaliśmy sugestię, ale nie należy spodziewać się jej realizacji w najbliższym czasie.

Zmiany przepisów wprowadzane z dnia na dzień spowodowały, że poprawka trafiła do wersji 1.70. Publikacja wersji 1.70 planowana jest na dzisiaj.

W chwili obecnej w programie Gratyfikant GT nie ma możliwości obsłużenia ulgi dla powracających z zagranicy. Na ten moment możemy zaproponować obejście w postaci wyłączania naliczania zaliczki na podatek.

Jest w standardzie Trzeba wejść do modułu Wydania, następnie zaznaczyć dokumenty, które mają być przesłane i kliknąć górne menu Komunikacja - Wyślij. W kolejnym oknie ustawić, gdzie ma być zapisany plik.

Do samego tworzenia podmiotu programy nie posiadają uprawnień, ale po utworzeniu podmiotu i użytkowników może Pan ustalić, który użytkownik może uruchomić dany program. Po odebraniu użytkownikowi uprawnienia np. do Uruchomienia Rachmistrza będzie on mógł wybrać podmiot, do którego chce się zalogować, ale podczas próby logowania do użytkownika, który nie posiada ww. uprawnienia, zostanie wyświetlona następująca informacja:

Przyszły tydzień.

Dodanie kodu zgłoszenia 2250 jest planowane na wersję 1.69 HF2.

Dziękujemy za zgłoszenie. Poprawimy do wersji 1.69 HF2.

W wersji 1.69 HF2 zostanie przedłużona ważność deklaracji PIT-2. Na wydruku PIT-2 podana jest stara roczna kwota zmniejszająca podatek (tj. 525,12 zł zamiast 5100 zł), natomiast MF nie opublikowało świeższego wzorca. https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-2

Pole "Ulga dla klasy średniej" dostępne jest na domyślnym wzorcu wydruku listy płac - Lista płac pełna. Zakładam, że posiada Pani własny wzorzec, dlatego brakuje na nim ulgi, aby ją dodać trzeba wejść w Administracja - Wzorce wydruków, zaznaczyć wzorzec, z którego Pani korzysta i kliknąć Popraw. Na zakładce Zawartość wybrać Grupę Podatek, w sekcji Pola dostępna dla grupy dwa razy kliknąć pole (W)Ulga dla kl. śr.. Strzałkami ustalić kolejność Pól wybranych w grupie.

Dodatkowo jeśli wystawił już Pan jakieś dokumenty sprzedaży z takimi zerowymi kosztami, to trzeba będzie jeszcze naliczyć KKM/KKH wliczoną do kosztów dokumentów. Tutaj znajdzie Pan informacje o obsłudze korekt kosztów dla dokumentów handlowych i magazynowych.

Dziękujemy za zgłoszenie. Program aktualnie wylicza składkę zdrowotną w opisywany przez Panią sposób, ponieważ staraliśmy się jak najszybciej udostępnić tę zmianę w programach właśnie po to, aby móc szybciej wyliczyć składki ZUS i zobaczyć, jak składka będzie wyglądać po wejściu w życie Nowego Ładu. Niestety, tak jak Pani zauważyła - wyliczenia są błędne, ponieważ zmiany, które wprowadziliśmy powstały na bazie wcześniejszej wersji ustawy - przed poprawkami. Oczywiście zaktualizujemy program do aktualnych przepisów, które wchodzą w życie wraz z Nowym Ładem. Zmiany w sposobie wyliczania wprowadzimy w wersji 39 (druga połowa stycznia).

Jeśli chce Pani rozliczyć w innym kursie niż ten podstawiony przez program, to może to Pani zrobić w Szczegółach rozliczenia. W kolejnym oknie należy wpisać Kurs rozliczenia.

Proszę rozliczyć rozrachunek od strony Operacji bankowej.