Przemysław Werner

Z przesłanych przez Panią informacji, różnica kursów wynika prawdopodobnie z ingerencji użytkownika - program zgodnie z datą rozliczenia pobrał prawidłowy kurs z tabeli (4,3338 PLN).

ad. 1 Wpisane do poprawy na którąś z przyszłych wersji. ad. 2 Znaczenie ma zarówno sprzęt, jak i środowisko w jakim Pan pracuje - rodzaj dysku (najlepiej SSD), rodzaj SQL, zasoby komputera. Można wykonać konserwację bazy danych z poziomu programu serwisowego. ad. 3 Data blokady (ogólna blokada) lub konkretne uprawnienia np. dla dekretów „Dokumenty księgowe - Usuń Dekret/PK” czy bilansu otwarcia „BO (Dokumenty księgowe - Popraw BO/KBO)”, są oczywiście jeszcze błędy biznesowe, które blokują (np. zaksięgowanie) ad. 4 Gdzie dokładnie jest problem, bo np. w dokumentach sprzedaży eksportują się liczby i nie ma problemu z wykonywaniem na nich operacji.

Przydałyby się jeszcze dwa zrzuty. Proszę przejść na zapis LP-3 (pod prawym przyciskiem myszy opcja Pokaż) i to samo zrobić z dokumentem Lista płac UZ/3/19, z którym Pani rozlicza.

Czy na komputerze, który się uszkodził była udostępniana jakaś drukarka? Czy po wywołaniu CTRL+P na takim dokumencie, program też spowalnia działanie? Czy jak wyłączy Pan w typach dokumentów automatyczne drukowanie/fiskalizację/pokazywanie okna drukowania i pozostałe opcje, to czy też zapis dokumentu spowalnia? Jeśli nie to znaczyłoby to, że samo pokazywanie okna wydruku jest przyczyną problemu.

Zmiany w tym zakresie są przewidywane do wprowadzenia, jednak na ten moment nie jestem w stanie sprecyzować wersji programu.

Nie ma takiej możliwości, ceny aktualizują się tylko dla dokumentów automatycznych.

Z przesłanych przez Panią zrzutów ekranu widać, że rozrachunek został utworzony na dekrecie. Dodatkowo dokument rozliczany na wypłacie bankowej (Lista płac UZ/3/19) jest różny od dokumentu powstałego na dekrecie (PKO_EUR-39). Proszę zweryfikować czy nie ma Pani zdublowanych rozrachunków i czy rozrachunek powstały przez dekret jest rozliczony. Jeżeli byłaby możliwość to prosiłbym również o zrzut ekranu z dokumentu Lista płac UZ/3/19.

Mogłaby Pani przesłać zrzuty ekranu ponownie, ale bez zamazanych dat?

Jeżeli chodzi o rachunek bankowy, to proszę zweryfikować jaki wybrany jest w kontekście. Automatycznego podpinania wpłat pod zamówienie program nie obsługuje. Posiadamy w planach wprowadzenie takiej funkcjonalności, jednak nie w najbliższych wersjach programu. Poniżej przesyłam również temat e-Pomocy technicznej dotyczący konfiguracji parsera CSV. Jak skonfigurować parser CSV w InsERT nexo?

Raport ten prezentuje dane ze sprzedaży. Proponowane zmiany nie są planowane w najbliższej przyszłości. Jak sam Pan zauważył, udostępniona jest możliwość tworzenia raportów własnych.

Czy wyświetla się jakiś komunikat? Czy mogłaby Pani przesłać zrzut ekranu z okna PK?

Potrzebne będzie więcej informacji od Pana. Na początek prosiłbym o zrzut z faktury (jej pozycje, wartości na nich i stawki VAT). Czy były wydania do tej faktury zaliczkowej, jeżeli tak to jakie?

Proszę zwrócić uwagę na:

Dzień dobry, w pliku JPK_VAT nie ma informacji o opisie. Jeżeli chodzi o księgowanie zakupu do KPiR, to kolumna w KPiR zależy od rodzaju zakupu. O rodzaju zakupu możemy zdecydować podczas importu z pliku: Jeżeli jednak faktury zostały już zaczytane, to w parametrach ewidencji VAT możemy wskazać, gdzie mają być księgowane do KPiR:

Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie schematu z wyznaczaniem kont na podstawie rozliczeń. Poniżej przesyłam temat e-Pomocy technicznej, który to opisuje. Rewizor nexo - Schemat kompensaty z wyznaczaniem kont na podstawie rozliczeń

Zmiana zostanie wprowadzona do wersji letniej (26.0.0).

mogłaby Pani podesłać jeszcze zrzut ekranu ze schematu dekretacji?

Dziękujemy za sugestię. Została ona zapisana, jednak jej realizacja nie jest planowana na najbliższe wersje.

Jaki dokładnie komunikat ma Pan na dokumencie, którym przyjął Pan składnik kompletu na magazyn - po wycofaniu skutku magazynowego i rozmontowaniu kompletu?

Jeżeli chodzi o wysyłkę towarów na kasę, to powinien Pan skorzystać z opcji Synchronizuj asortyment, a nie Wyślij asortyment. Poniżej przesyłam temat e-Pomocy technicznej z instrukcją wysyłki kartotek na kasę fiskalną. Proszę również zweryfikować ustawienia profilu. Subiekt nexo - Jak wysłać kartoteki do kasy fiskalnej? Jak skonfigurować profil w InsERT nexo?

W pierwszej kolejności należałoby wycofać skutek magazynowy na fakturze, która rozchodowała Panu komplet, żeby towar wrócił na magazyn. W drugim kroku rozmontować komplet i zmienić cenę nabycia składnika kompletu.

Nie ma takiej możliwości od strony Subiekta. Jednak jest opcja, żeby je wyciągnąć od strony bazy danych, bo dane te nie są szyfrowane, ale w tym celu zalecam kontakt z lokalnym serwisantem. Poniżej przesyłam listę lokalnych serwisantów. Lista lokalnych serwisantów

Problem pojawia się przy amortyzacji seryjnej. Jeżeli wygeneruje Pani dokument amortyzacji ręcznie dla środka trwałego, to program poinformuje o przekroczeniu limitu i umożliwi zmianę wartości do pozostałego limitu oraz zaproponuje wygenerowanie dokumentu ZA po zapisaniu operacji.

Nie odnotowaliśmy przypadku błędnego obliczania limitów. Podczas naliczania amortyzacji dla drugiego środka trwałego, program informuje, że nie uda się jednorazowo zamortyzować wartości 150 000, gdyż przekracza ona limit amortyzacji jednorazowych - zmniejsza do limitu przysługującego (111 000) i generuje dokument ZA dla zmiany amortyzacji. Z tego powodu wymagane byłoby przesłanie do nas zrzutów ekranu z dokumentów OT dla obu środków trwałych oraz informację (jeżeli taka występuje) podczas próby zapisania dokumentu OT dla środka trwałego z maja. Zrzuty ekranu należałoby przesłać przez formularz kontaktowy, wybierając opcję kontynuując korespondencję z InsERT (posiadam numer zgłoszenia) pod numerem INS-719269. Dodatkowo przesyłam informację na tematy związane ze środkami trwałymi w programach: Zbiór zagadnień e-Pomocy dotyczących Środków trwałych

Tak, planujemy wprowadzenie funkcjonalności w jednej z najbliższych wersji.