Marek Pyznarski

Nexo działa w modelu obiektowym, w którym nie posługujemy się bezpośrednio zapytaniami sql a samo wykonanie zapytania jest tylko częścią operacji ładowania danych. Odwołanie się do ilości do realizacji spowodowałoby konieczność doładowania (czasami dużej ilości, gdy w systemie jest dużo niezrealizowanych ZK i ZD) danych, które normalnie nie są wymagane podczas operacji wystawiania dokumentu. Mamy pewien pomysł jak wykonywać te operacje sprawniej, nie mniej jednak wymaga on niebanalnych zmian w programie i gruntownego przetestowania, dlatego jest to pomysł do rozważenia na przyszłość, na pewno nie na wersje tegoroczne.

W standardzie nie ma takiej możliwości. Natomiast w wersji PRO można to zrobić poprzez własne wzorce wydruku.

Pomysł ciekawy, dopisujemy go na przyszłość. Przy realizacji, oprócz postulowanych przez Pana kolumn (oraz filtrów) chcielibyśmy również dodać możliwość włączenia kolumn cen, zysku, marży, itd. przed i po aktualizacji, aby jeszcze lepiej widać było zmiany na pozycjach.

Niestety nie, nadal nie mamy takich planów.

W wersji jesiennej (17.0.0), w oknie definiowania promocji pojawi się możliwość wyboru zarówno asortymentu jak i klientów ze względu na grupy jak i cechy.

Informacje znajdzie Pan w tym temacie pomocy.

Wygląda to na problem z binariami programu lub uszkodzenie bazy danych. Proszę spróbować w programie serwisowym usunąć binaria programu (menu Narzędzia -> Usuń binaria ze stacji roboczej) i uruchomić program ponownie. Jeśli to nie pomoże, prawdopodobnie będzie to uszkodzenie bazy danych - wtedy proszę skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej,

Dziękuję za zgłoszenie. Potwierdzam opisywany problem i odnotowuję do poprawienia.

W cennikach nie ma obecnie możliwości ustawienia sortowania. Dopisuję taką potrzebę do zrealizowania w jednej z kolejnych wersji.

Jak rozumiem, wyszedł Pan od zamówienia do dostawcy, na jego podstawie wystawić FZ dokumentującą otrzymaną fakturę zaliczkową za wpłaconą zaliczkę a następnie próbuje Pan wystawić do ZD kolejną fakturę zakupu dokumentującą już otrzymanie faktury zaliczkowej końcowej? Jeśli tak, to niestety nie jest udostępniana taka możliwość, ZD w tym scenariuszu można realizować tylko raz (pozycje z ZD zostają zrealizowane na pierwszej FZ). W GT wygląda to identycznie. Status odłożony tworzy powiązany dokument przyjęcia magazynowego (autoPZ), lecz bez skutku magazynowego (czyli towary nie są wprowadzane na stan), status blokady nie tworzy ogóle autoPZ. Więcej informacji odnośnie statusów w pomocy - temat "Statusy dokumentu"

Prawdopodobnie padł Pan ofiarą błędu - przy zapisie (w konfiguracja -> Typy dokumentów) minimalnej wartości dokumentu, wpisana tam kwota jest zaokrąglana do pełnych złotych, czyli wprowadzona przez Pana wartość 0,01zł zostaje zaokrąglona do zera. Obejście na teraz to wpisanie wartości minimalnej = 1 zł. Błąd zaokrąglania zostanie poprawiony w najbliższej pełnej wersji programu.

Niestety, nie mamy w planach realizacji takiej funkcjonalności.

Udostępnienie zakładek "Zamówienia" oraz "Ceny" w informatorze o asortymencie dla usług jest zaplanowane do wersji 17.0.0.

Nie ma takiej możliwości. W nexo wymagana jest unikalność kodu kreskowego ze względu na jednoznaczną identyfikacją asortymentu w urządzeniach zewnętrznych oraz wyszukiwanie asortymentu w dokumentach (zwłaszcza w trybie z podglądem - Ctrl+X).

Weryfikowaliśmy taką możliwość i jest to do zrobienia, przy czym takie kolumny stanowiłyby znaczące obciążenie wydajności (oczywiście wtedy, gdy użytkownik je włączy). Realizacja jest zapisana na dalszą przyszłość. Na dzisiaj informacje takie są dostępne w szczegółach pozycji. Ze względów wydajnościowych nie planujemy dodawania takiej dodatkowej "koloryzacji".

Przyjrzeliśmy się. Niestety temat nie będzie realizowany w tym roku.

Na dzień dzisiejszy, temat ten nie jest uwzględniony w planach na tegoroczne wersje nexo.

Polecenie jest "wyszarzone" zawsze w podglądzie dokumentu (tryb Pokaż), oraz w trybie edycji, gdy nie podstaw do użycia go (czyli odebrano sprzedaż samych znanych towarów). W sytuacji, gdy odebrano sprzedaż towarów nieznanych jest tworzony dokument odbioru sprzedaży a nieznany asortyment jest zapisany jako "niezaewidencjonowany" (czyli coś w rodzaju usługi jednorazowej) z możliwością przekształcenia go w zwykły asortyment. Dokument odbioru sprzedaży może Pani podglądnąć z poziomu rejestru transmisji: Błędy te wskazują na inną precyzję jednostki miary w urządzeniu oraz w Subiekcie - np. w kasie ma Pani zaprogramowany towar sprzedawany w kg z precyzją 3 miejsc po przecinku, zaś w Subiekcie dodała Pani ten towar z precyzją jednostki miary 1 miejsca po przecinku. Wystarczy ustawić w Subiekcie dla tych towarów precyzję identyczną jak jest ustawiona w kasie (zapewne dotyczy to tylko tych towarów, które dodawała Pani ręcznie). Można to wykonać od strony rejestru transmisji - okienko poglądowe poniżej: Po uzgodnieniu precyzji, proszę sprawdzić stany magazynowe tych towarów (jeśli dodała je Pani przed chwilą, mogą mieć zerowy stan) a następnie odebrać sprzedaż raz jeszcze - powinno się już udać.

Polecenie dostępne jest w edycji dokumentu powstałego po odbiorze sprzedaży (paragon fiskalny lub sprzedaż fiskalna).

Jeśli dobrze zrozumiałem, chciałby Pan: przyjąć 30m2 TW2 na PW przyjęcia odpadków nie ewidencjonować koszt odpadków (koszt po którym te 5 m2 zostało zdjęte z magazynu) doliczyć do KKD przyjęcia TW2. Jeśli tak, to można to wykonać poprzez dodanie nowej pozycji na opisywanym wcześniej dokumencie KKD (po wprowadzeniu jej nazwy program będzie z instynktu szukać dokumentu, proszę poczekać i po tym jak nie znajdzie nic 2 x wcisnąć enter). W pozycji tej proszę wpisać koszt odpadów (na rysunku poniżej oznaczono na czerwono), rozpisać ten dodatkowy koszt (oznaczone na niebiesko), co spowoduje, że finalnie TW2 zostanie przyjęty na magazyn po koszcie uwzględniającym zarówno obróbkę, jak i koszt odpadów (oznaczone na zielono).

Na tę chwilę informator pokazuje dane prosto z dokumentu źródłowego PW bez uwzględnienia danych z KKD. Uwzględnianie tych danych jest odnotowane do zrobienia na dalszą przyszłość.

Witam, W opisywanym przez Pana scenariuszu proszę posłużyć się korektami kosztów dostawy. Przykład poniżej: 1) Gdy TW1 zostaje przekazany firmie zewnętrznej (przykładowo firmie Gama), proszę to udokumentować rozchodem wewnętrznym: 2) Firma zewnętrzna wystawia Panu fakturę za usługę uszlachetniania przekazanego towaru - proszę zaewidencjonować tę fakturę zakupu z usługą o wartości netto 100zł: 3) Otrzymuje Pan obrobiony towar - proszę przyjąć go na magazyn przychodem wewnętrznym po koszcie 100zł: 4) Po zapisaniu PW, proszę wystawić do niego dokument korekty kosztu dostawy (KKD), operacja dostępna jest w menu Wystaw -> Korektę kosztu dostawy). Na KKD proszę wprowadzić firmę dokonującą uszlachetniania (oznaczone na obrazku poniżej na zielono), wybrać wprowadzoną fakturę zakupu (pole czerwone, klawisz F2) oraz wpisać korektę kosztu (pole niebieskie): 5) Od tego momentu towar TW2 ma wartość magazynową 200zł, co można sprawdzić np. w raporcie "Remanent":

Witam, dzieje się tak, gdy podczas wystawiania faktury na podstawie WZ wybrano konsolidowanie pozycji. Jeśli nie zależy Panu na scaleniu pozycji na fakturze, proszę podczas wystawiania dokumentu wybrać opcję zachowania oryginalnych pozycji - wówczas opis zostanie przeniesiony:

Rozumiem potrzebę, nie mniej jednak taka zmiana nie jest banalna. Odnotowuję zapotrzebowanie na przyszłe wersje.

Zapisuję sugestię realizowania ZD w PW z uwzględnieniem powiązań między tymi dokumentami. Do wersji jesiennej jednak na pewno nie uda nam się już wcisnąć realizacji tego tematu.