Roman Budzisz

Dziękujemy za uwagę - zapisaliśmy sobie.

Dzień dobry. Niestety, wersja 35.1.0 jest już zamknięta i szykowana do wypustu. Poprawka wejdzie w kolejnej wersji po 35.1.0.

Dzień dobry. Dla porządku tylko zaznaczę, że odpowiedź udzielona została w tym wątku:

Dzień dobry. Niestety, temat jest dość szeroki i musiał ustąpić miejsca zmianom prawnym dynamicznie wprowadzanych w ostatnich latach.

Dzień dobry. Mam nadzieję, że w pytaniu nie ma ukrytego haczyka? - ustawień dokonuje się w definicji schematu dekretacji za pomocą którego Pani dekretuje naliczenia składek ZUS. Domyślny schemat (dostarczany wraz z programem) posiada ustawioną dekretację do KPiR tylko składki FP (nie zdrowotnej). No chyba, że Pani chodzi o to by składka zdrowotna w ogóle się nie naliczała?

Dzień dobry. Problem jest nam znany - powstał na podstawie błędnie zinterpretowanego wcześniejszego zgłoszenia. Będziemy to odkręcać.

Nie zauważyłem, że użyłem skrótu myślowego. Można w pierwszej kolejności dekretować do VAT a potem ten VAT do KPiR. Na dniach opublikujemy poprawkę tego problemu. Jeżeli kwestia jest nadal paląca bądź nie chce Pan zmieniać swoich schematów dekretacji to proszę o kontakt z działem pomocy technicznej najlepiej przez formularz kontaktowy, powołując się na ten wątek.

Dzień dobry. Przyglądamy się temu problemowi. Dziś jeszcze będziemy znać odpowiedź. Jeżeli sprawa jest nie cierpiąca zwłoki, to proszę w pierwszej kolejności zadekretować do VAT a następnie do KPiR. Można również dekretować z potwierdzeniem, w którym na dekretowanym dokumencie należy odpiąć i następnie ponownie podłączyć rozrachunek. Problem się bierze z tego, że "technicznie", rozrachunek podpina się do KPiR, zamiast do KPiR i VAT (przy dekretacji do KPiR i VAT jednocześnie).

Dzień dobry. Niestety jest to problem wersji 35. Nieopatrznie, w pracy na wspólnej bazie z Subiektem, schemat dekretacji do VAT i KPiR jednocześnie, dla trybu dekretacji rozrachunków "brak" i tak próbuje podpiąć istniejący rozrachunek. Problem naprawimy w najbliższej wersji, która się pojawi na dniach. Na dzień dzisiejszy problem można obejść odpinając oczywiście rozrachunek od zapisu KPiR bądź zadekretować ponownie "z potwierdzeniem" i na tym etapie odpinać rozrachunki. Można również wpierw zadekretować do VAT a następnie do KPiR.

W wersji 35.0.0 Rachmistrza nexo oraz Rewizora nexo, w Laboratorium udostępniliśmy możliwość korzystania z automatycznej dekretacji dokumentów pochodzących z Portalu Biura (w przypadku podmiotów klientów biura rachunkowego) bądź dokumentów usługi Dokumenty (w przypadku podmiotów z wewnętrzną księgowością). Funkcjonalność ta, znajdująca się w fazie projektu, pozwoli Państwu zapoznać się z kierunkiem rozwoju dekretacji automatycznej dokumentów z portali. W przypadku podmiotów klientów biura rachunkowego, w celu aktywacji usługi należy: 1. Na klawiaturze wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Spacja i wpisać mnemonik XX. 2. Włączyć funkcję Portal Biura – Automatyczna dekretacja dokumentów. W podmiotach nie będących klientami biura, należy w pierwszej kolejności w Laboratorium nexo uruchomić usługi Dokumenty oraz OCR. Następnie, ponownie w Laboratorium, włączyć Portal Dokumenty - Automatyczna dekretacja dokumentów. Po aktywacji usługi, w programie, w module dokumentów z Portalu pojawią się operacje związane z dekretacją automatyczną: Dekretuj, Dekretuj automatycznie oraz Wycofaj dekretację By rozpocząć dekretację automatyczną należy w pierwszej kolejności opisać dokumenty za pomocą typów dokumentów do dekretacji automatycznej. Na zakładce Opis dla danego dokumentu należy wskazać jako typ dokumentu do dekretacji automatycznej jeden z dostępnych typów dokumentów handlowych: Dokumenty do dekretacji automatycznej opisać w ten sposób można również zbiorczo. Należy w tym celu zdefiniować wcześniej grupę dokumentów w której należy wskazać typ dokumentu dekretacji automatycznej. W podmiotach klientów biura rachunkowego należy tego dokonać w słowniku Grupy dokumentów klienta biura natomiast w podmiotach zwykłych, w słowniku Grupy dokumentów, które znajdują się w Konfiguracji: Mając tak zdefiniowaną grupę dokumentów, można ją wykorzystać do zbiorczego przypisania typu dokumentu dekretacji automatycznej dla wielu zaznaczonych dokumentów: Dla dokumentów którym przypisany został typ dokumentu dekretacji automatycznej, program tworzy obrazy księgowe w module Dekretacji dokumentów. Wartości obrazu księgowego wypełniane są na podstawie rozpoznanych danych OCR oraz opisu dokonanego przez użytkownika w Opisie dokumentów. Obrazy księgowe dla dokumentów pochodzących z Portalu rozpoznać można po kolumnie Nadawca, która zawierać będzie określenie Portal biura: Należy pamiętać, iż OCR rozpoznaje tylko niektóre dane dokumentu stąd też w obrazie księgowym nie wszystkie pola będą wypełnione - dla takich pól widoczna będzie informacja o tym, że to pole nie jest dostępne dla dokumentów z Portalu: Ze względu na niepełne informacje o dokumencie w obrazie księgowym, należy stworzyć dedykowane schematy dekretacji dla dokumentów z portalu; przykładowy schemat Faktury VAT sprzedaży do VAT-u mógłby wyglądać następująco: Tak zdefiniowanym schematem należy posługiwać się dekretując automatycznie już z wykorzystaniem standardowych opcji w programie: Dekretuj, Dekretuj automatycznie, czy Dekretuj wg schematu: Obecnie dekretacja automatyczna dokumentów z portali dostępna jest testowo dla wszystkich użytkowników podmiotów nie będących klientami biura rachunkowego oraz dla biur rachunkowych w ramach wykupionej usługi Portalu Biura. Zachęcamy do testowania i zgłaszania swoich uwag oraz sugestii. Jeśli widzą Państwo potrzebę realizacji jakiegoś konkretnego scenariusza za pomocą dekretacji automatycznej dokumentów z portali, to proszę piszcie. Docelowo korzystanie z tego modułu może wymagać posiadania aktywnego abonamentu, wersji PRO lub spełnienia innych warunków.

Witam ponownie. Niestety, bez bazy danych nie zdiagnozujemy przyczyny. Proszę o przesłanie bazy do nas.

Dzień dobry. Niestety, nie planujemy wprowadzać zaliczek uproszczonych w roku 2021

Witam. W pokazanym przez Panią screen'ie, w prawym górnym rogu okienka "Kreator generowania pliku wysyłki JPK" znajduje się opcja "Pokaż log". Proszę ją wcisnąć - pojawi się informacja "trochę" techniczna co powoduje problem w generowaniu pliku. Proszę ją pokazać.

Dzień dobry. Nie potwierdzamy jakiś problemów z generowaniem JPK_V7. W czym problem, co się u Pani pojawia przy próbie generowania?

Dzień dobry. Ten problem jest poprawiony w wersji 35.0.0: "Poprawiono na wydruku części deklaracyjnej JPK_V7 numeru okresu w przypadku rozliczeń VAT kwartalnych.".

Szanowni Państwo, W biurach rachunkowych korzystających z Portalu Biura może wystąpić problem z uruchamianiem modułu księgowego UEPiK. Objawia się on komunikatem "Błąd odczytu" danych i uniemożliwia kontynuowanie pracy z tym modułem. Co trzeba teraz zrobić? Jeśli nie zainstalowali Państwo jeszcze wersji 35 - zalecamy wstrzymanie się z aktualizacją do opublikowania następnej wersji, która wyeliminuje ten problem. Jeśli zainstalowali już Państwo wersję 35 - należy skontaktować się z działem Pomocy Technicznej, gdzie uzyskają Państwo sposób rozwiązania problemu. Wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru przy wysyłce deklaracji i JPK_V7 błędnie drukuje się z dopiskiem "Bramka testowa" - pragniemy uspokoić że jest to tylko błąd na wydruku. Wysyłka przebiega prawidłowo na właściwe, produkcyjne środowisko Ministerstwa Finansów. Co trzeba teraz zrobić? Ponieważ sama wysyłka przebiega poprawnie, nie musicie Państwo wykonywać żadnych działań. Jeśli potrzebujecie Państwo prawidłowy wydruk do papierowej dokumentacji - proszę poczekać na kolejną wersję programu, która będzie zawierała poprawkę i wydrukować potwierdzenie. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Szanowni Państwo, W biurach rachunkowych korzystających z Portalu Biura może wystąpić problem z uruchamianiem niektórych modułów księgowych: KPiR oraz EP. Objawia się on komunikatem "Błąd odczytu" danych i uniemożliwia kontynuowanie pracy z tymi modułami. Co trzeba teraz zrobić? Jeśli nie zainstalowali Państwo jeszcze wersji 35 - zalecamy wstrzymanie się z aktualizacją do opublikowania następnej wersji, która wyeliminuje ten problem. Jeśli zainstalowali już Państwo wersję 35 - należy skontaktować się z działem Pomocy Technicznej, gdzie uzyskają Państwo sposób rozwiązania problemu. Wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru przy wysyłce deklaracji i JPK_V7 błędnie drukuje się z dopiskiem "Bramka testowa" - pragniemy uspokoić że jest to tylko błąd na wydruku. Wysyłka przebiega prawidłowo na właściwe, produkcyjne środowisko Ministerstwa Finansów. Co trzeba teraz zrobić? Ponieważ sama wysyłka przebiega poprawnie, nie musicie Państwo wykonywać żadnych działań. Jeśli potrzebujecie Państwo prawidłowy wydruk do papierowej dokumentacji - proszę poczekać na kolejną wersję programu, która będzie zawierała poprawkę i wydrukować potwierdzenie. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Podaję "brzydkie" obejście: W KPIR, proszę włączyć za pomocą opcji "Więcej" widoczność filtru "Dokument z portalu": Ustawić wartość tego filtra na "Nie": Potem wcisnąć F5 celem odświeżenia widoku KPiR. Potem prawym klawiszem myszki przejść do konfiguracji widoku: W konfiguracji wyłączyć kolumnę "Dok. z portalu": Zapisać - powinno działać.

Dzień dobry. Potwierdzamy problem - pojawia się na podmiotach biura posiadającego aktywowaną usługę Portal Biura. Pracujemy nad poprawką, która możliwe że będzie już jutro.

Dzień dobry. Nie ma takiej możliwości. Chyba nic nie stoi na przeszkodzie dodać taki parametr. Sposób podsumowywania dla VAT określa się w parametrach ewidencji VAT więc raczej jak będziemy dodawać domyślny okres wydruku, to właśnie w tym miejscu.

Dzień dobry. Nie wiem w czym jest problem. Proszę dokładnie opisać scenariusz. Wprowadziłem środek, umorzyłem go całkowicie, w kolejnym miesiącu wprowadzam modernizację: W wyniku modernizacji, zmieniła się wartość początkowa środka i ten środek nie jest już całkowicie umorzony. Idę do planów amortyzacji i koryguję plan dla tego środka: Modernizację wprowadziłem w kwietniu z oznaczeniem naliczania amortyzacji od kolejnego miesiąca, więc koryguję miesiąc maj: Zatwierdzam i zapisuję. Przechodzę do operacji na środkach trwałych i naliczam amortyzacje za maj:

Dzień dobry. Różnice kursowe od środków pieniężnych liczone są na podstawie operacji bankowych. Nie powinna Pani dzielić operacji bankowej na dwa. Wystarczy rozliczenie dokonać w dwóch krokach, osobne dla netto i osobne dla VAT.

Dzień dobry. Wydruk sprawozdania RTF bazuje na wyliczonym sprawozdaniu - wyliczone sprawozdanie dla takiego wydruku jest kontekstem, z którego pobierana są wartości niektórych autotekstów. Zresztą, jak nie ma wyliczonego sprawozdania, to operacja wydruku sprawozdania RTF jest wyszarzona. Jeżeli wybiera Pan opcję "Wypróbuj" w Konfiguracji, we wzorcach wydruków RTF wyliczonych sprawozdań finansowych, to program by wypróbować, próbuje znaleźć jakieś wyliczone sprawozdanie i na jego podstawie pokazać podgląd. Jeżeli takiego wyliczonego sprawozdania nie ma to pojawia się właśnie taki komunikat. Ten niekompletny podgląd będzie widoczny w przypadku posłużenia się autotekstem charakterystycznym dla wyliczonego sprawozdania, np "początek okresu sprawozdania finansowego". W tym zakresie pan Andrzej miał rację. Proszę w tym podmiocie wyliczyć jakieś sprawozdanie, może być zerowe - komunikat nie będzie się pojawiał.

Dzień dobry. Pisałem o podsumowaniu strony - porównałem wzorzec przysłany przez pana Marcina i nasz wzorzec wydruku poziomego. Zasadniczo nasz odróżniał się wskazaniem okresu, który drukowany jest większą czcionką, podsumowaniem strony i stopką.

Dzień dobry. Może, na początek, wystarczyłaby możliwość wyłączenia podsumowania na każdej stronie?