Roman Budzisz

Dzień dobry. Poprawimy do wersji 35.0.0.

Dziękuję za zgłoszenie sugestii. Wszystkie zostały odnotowane.

Dzień dobry. W wersji 35.0.0 pojawi się podstawowa obsługa różnic kursowych w EP.

Dzień dobry. Wydruk zapewne dokonany został bezpośrednio z podglądu wydruku. Wydruk bez podglądu jest dużo mniejszy ale również mniejszej rozdzielczości.

Nie pisałem o dekretacji listy rachunków (bo takiej dekretacji automatycznej w programie nie ma) tylko o dekretacji rachunków do umowy cywilnoprawnej. Jak Pani na rachunku (wcześniej musi być zatwierdzona lista płac) kliknie prawym klawiszem myszki, to znajdzie Pani opcję Dekretuj: Mając zdefiniowany schemat dekretacji rachunku do umowy (jak go nie będzie to program o tym zakomunikuje), nastąpi dekretacja tego rachunku do KPiR - domyślnie w sposób (dla rachunku 1100 brutto):

Dzień dobry. Proszę w definicji rejestru VAT, do którego następuje import, zaznaczyć :

Dzień dobry. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma takiego automatu w schematach. Należy niestety, w odpowiednim momencie przedefiniować schemat

Niestety, wysyłka elektroniczna tej deklaracji wymaga uaktualnienia z naszej strony. Aktualizacja pojawi się w najbliższej wersji.

Dzień dobry. Proszę w deklaracji, na zakładce E-DEKLARACJA sprawdzić wartość pola "Kod organu prowadzącego ewidencję lub rejestr". Użyty kod powinien zawierać się w tym słowniku: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/10/21/eD/ORGANYREJESTROWE/KodyOrganowRejestrowych_v5-0E.xsd To samo może dotyczyć "Kodu rejestrów" - jego wartość również powinna być zawarta w słowniku: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2018/02/01/eD/RODZJEREJESTROW/KodyRodzajowRejestrow_v2-0E.xsd

Dzień dobry. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego ustawienia w nexo. Należy albo na stałe zmienić preferencje urządzenia w Windowsie albo zmieniać je przed wydrukiem bezpośrednio z poziomu nexo.

Dobry wieczór. Chciałbym poznać potrzebę takiej funkcjonalności. Zapisy na kontach są wartościowe (na dzień dzisiejszy) a nie m.in. ilościowe. I o ile w definicji (bardziej składników niż struktury) nie uzyskamy realizacji typu np "ilość towaru razy jego wartość" (realizacja iloczynu), to rozumiałbym potrzebę np uzyskania jakiegoś współczynnika jako np saldo konta do salda innego konta (realizacja ilorazu) (OK - z tego mogłaby wynikać potrzeba realizacji iloczynu).

Dzień dobry. Nie będzie poprawny. Taki zapis spowoduje że do JPK trafi wartość 20 000 netto i 2 300 VAT. Wg przeważającej interpretacji powinno trafić 50% netto czyli 10 000. Nie wiem co ma Pan na myśli pisząc "wartość pojazdu" na etapie wprowadzania do ewidencji VAT. Wprowadzając zakup auta poprzez zastosowanie częściowego odliczenia, to raczej powinien Pan ustawić "W koszty" 100%. Większego znaczenia to pewnie mieć nie będzie, bo koszty zapewne ewidencjonować Pan będzie poprzez amortyzację, więc ten zapis VAT nie powinien podlegać księgowaniu do KPiR. Tu może być różnie. Przeważa raczej interpretacja, że 50% netto i tak domyślnie stosujemy. Tak, z niewielkim dopowiedzeniem: netto + VAT po odliczeniu 50%VAT. Wartość początkową środka określa się na dokumencie OT - nie ma powiązania pomiędzy zapisami VAT a dokumentami OT czy AM środków trwałych.

Dzień dobry. Jeżeli w pliku są NIP-y z kodem kraju, to jako domyślny typ identyfikatora w importowanych danych ustawi się VATIN i tak wg objaśnień MF ma być - trzeba w JPK wykazywać kod kraju jeżeli wystąpił on na fakturze.. Jeżeli kodów kraju w pliku nie będzie to się ustawi na "Wg transakcji VAT".

Dzień dobry. Można przenosić BZ partiami. Program nie będzie pokazywał kont do przeniesienia, które już znajdują się w BO. By konta przenieść ponownie, to trzeba będzie je specjalnie zaznaczyć.

Program pamięta należną zaliczkę z wartością po przecinku mimo, iż wyświetlana jest zaokrąglona. Poprawimy przy okazji. Obejściem na dziś jest wpisanie tych kwot w trybie superedycji ręcznie - zniknie wówczas to ostrzeżenie.

Dzień dobry. Dopowiem tylko, że problem poprawiony zostanie na dniach, w najbliższej wersji.

Dzień dobry. ZUS pracowników na umowie zlecenia naliczany jest na rachunku do takiej umowy. Oczywiście taki rachunek naliczony można dekretować do np KPiR z określeniem do której kolumny wartość składek ZUS ma trafić. Najlepiej wykorzystać wzorcowe schematy dekretacji do tego celu.

Sprawdziliśmy, potwierdzamy problem z wyznaczaniem wartości tego pola. Na dniach pojawi się poprawka.

Generalnie proponowałbym odzwierciedlić rzeczywistość i przedłużyć do końca kwietnia rok obrotowy. Czy coś stoi temu na przeszkodzie?

Zapisałem by w wolniejszym momencie dodać oszczędniejsze wzorce wydruków.

Pani Iwono. W poniższym wątku toczy się dyskusja dotycząca naliczania różnic kursowych od VAT - proszę tam zajrzeć i ew. kontynuować w nim dalszy dialog

Kwot tych ręcznie nie można zmieniać. Można zmienić sposób ich wyliczenia w parametrach ewidencji VAT:

Wprowadza Pani rozrachunki po "staremu". Rozbicia na netto i VAT dokonuje Pani podczas rozliczania. Mam rozrachunek na 123 Euro: Rozliczam netto na 100 Euro: Rozliczam VAT: Naliczam różnice kursowe: Oczywiście, kursy trzeba będzie określić ręcznie - zapewne przynajmniej dla rozliczeń VAT. Innym wariantem obejścia tego jest ewidencjonowanie rozrachunku z rozbiciem na raty: gdzie jedna rata to netto druga to VAT: Wówczas rozlicza Pani wszystkie raty: Naliczając różnice kursowe widoczne będą rozliczenia dla netto i VAT: Na to pod pod spodem proszę nie patrzeć - jakiś błąd wklejania obrazka

Dzień dobry. Wypisując karteczkę, w Operacjach można określić, że karteczka ma być publiczna - wówczas jest widoczna również dla wszystkich użytkowników:

Zadanie to stoi u nas dość wysoko dla Biura nexo. Jest duża szansa, że w przypadku gdy ustabilizuje się w kraju sytuacja fiskalno-prawna to ruszymy z pracami w tym roku (po sezonie deklaracji i rozliczeń rocznych).